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换页记载，原账页撕毁 换页记载，原账页划交叉红线注销，由经办人员及运营主管签章确认。 换页记载，原账页不用做标记，只由经办人员及运营主管签章确认 换页记载，原账页划横线注销，由经办人员及运营主管签章确认
柜台经办人员在光盘查询系统“其他类报表”中查询并打印“转营业外收入清单” 经办人员根据“转营业外收入清单”将相关账户的印鉴卡片从“4125分行辖内重要空白凭证”科目下“久悬未取专户印鉴卡片”账户做表外付出的账务处理，同时在验印系统中做销户处理 在验印系统中不做销户处理，经办人员应在验印系统中对应的原账户备注栏增加注明“已于＊年＊月＊日转损益”字样 “转营业外收入清单”及柜台经理、后督人员保管的印鉴卡片应一并随当日传票装订
建库经办人员应分别在四份印鉴卡的“印鉴录入”“印鉴复核”处签章 建库经办人员还应将单位公章建入验印系统中该账户的“公章（其他）” 经办人员应将印鉴卡纳入“4125分行辖内重要空白凭证”表外科目的“印鉴卡片”账户记付出1元 经办人员应将印鉴卡纳入“4125分行辖内重要空白凭证”表外科目的“印鉴卡片”账户记收入1元
要追究经办人员及其主管领导的责任 不追究经办人员及其主管领导的责任 要追究借款学校的责任 要追究借款学校和经办银行领导的责任
负责制定电话银行业务柜台操作流程指引 负责对电话银行业务柜台经办人员的上岗培训。 负责监督与检查对柜台经办人员的业务执行情况 负责操作指引的优化和完善
运营主管 信贷部门负责人 信贷经办人员 网点经办人员
持卡人需将卡片递交经办人员，无卡则提供卡号 经办人员需调用“4909贷记卡试算利息查询”交易 贷记卡试算利息查询是查询贷记卡账户当前欠款信息的业务 交易中持卡人无需输入密码
回执要素不完整，应要求其补齐要素 回执对账金额更改的，应要求其在更改处加盖经办人章进行确认 回执验印不符的，应与客户联系，查明原因后进行处理 回执验印相符但对账不符的，对账人员应审核查清原因
持卡人需填写《特殊业务申请书》，连同卡片、本人有效身份证件递交经办人员 经办人员核实持卡人身份等信息无误后，需调用“4920贷记卡柜台激活”交易 持卡人需通过密码键盘输入两次相同的6位初始密码才能成功设置密码 持卡人仅需携带卡片即可办理
临柜业务手工登记簿记载错误的，应进行更改处理 临柜业务手工登记簿记载错误无法更改的，必须撕毁 经运营主管审核同意后换页记载，在原账页上划交叉红线注销，由经办人员及运营主管签章确认 记载错误的，将错误记载事项用红线划销，正确文字写在划销文字的上方，由经办人员在右端加盖私人名章证明
运营主管 营业机构负责人 大堂经理 运营主管或营业机构负责人
柜台经办人员 后台人员 总行运营管理部 总行电子银行部
湘公网安备 43130202000226号