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只有在“在库”状态才可以进行凭证的机构间调拨 只有在“可用”状态下才可以做柜员间凭证调拨 只有“在库”与“可用”状态的凭证才可以作废 只有在“作废”状态的凭证才可以进行销毁
加盖“作废”戳记 柜员自行保管 装订于当日传票 在业务主管监督下销毁
让客户在柜面上撕毁扔入垃圾桶 当客户面剪角作废，装订入传票 柜员当客户面剪角作废，扔入垃圾桶 告知客户自己销毁
“［029152］重要空白凭证销毁/销毁撤销“ “[129152]重要空白凭证批量销毁/销毁撤销“ “[029162]重要空白凭证特殊管理“ “[029167]重要空白凭证外部作废“
自助签约终端加卡前，要在柜面生产系统中经运营主管或运营主管授权人审批从柜员凭证箱中调出所需卡片到自助签约终端，然后领取实物进行加卡工作。 采用补充卡片的方式加卡时，要清点凭证箱余额，账实核对相符后方能加卡。 采用补充卡片的方式加卡时，只须核对自助设备凭证箱与柜面生产系统账账核对相符后就可加卡。 自助签约终端凭证箱中取出的卡片，经清点无误后，进行实物移交，然后在柜面生产系统中经运营主管或运营主管授权人审批从自助签约终端调出相应卡片到柜员凭证箱。
凭证转待销毁 已出售凭证缴回注销 凭证销毁 凭证审批
选项1-“已使用“至“外部作废“ 选项2-“书面挂失“至“外部作废“ 选项3-“止付“至“外部作废“ 选项4-“外部作废“至“待销毁“
存折作废时除剪角外还需破坏存折磁条。 银行卡作废时，柜员还需另行填制业务凭证，注明“银行卡作废”字样、表外账户的账号、户名、卡种、卡号等要素。 选择“61714凭证内部处理”交易将银行卡废卡纳入“代保管有价值品”科目下开立“作废卡”账户进行核算处理。 作废的银行卡，必须破坏磁条、芯片，专夹保管，定期销毁。
“[029162]重要空白凭证特殊管理“ “［029152］重要空白凭证销毁/销毁撤销“ “[129152]重要空白凭证批量销毁/销毁撤销“ “[029167]重要空白凭证外部作废“
作废时必须剪角并加盖“作废”戳记 需手工销号的在“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”上注明作废的日期、凭证号码，在备注栏注明作废字样 单折类凭证应剪角作废后，由柜员自行销毁 作废的凭证作当日传票附件
柜员所在机构提出柜面维护申请，填写柜面维护申请表由申请机构有权人审批确认 人力资源管理有权审批人对申请进行审批后，交由人力资源管理岗经办员进行处理 人力资源管理岗经办员执行“[311006]柜员信息查询/维护“，将该柜员状态置为“停用“，修改时还需主管授权确认 离职柜员所在机构还应同时收回该柜员的柜员卡，并将收回的柜员卡作剪磁作废处理
根据打印票据交易联动补打票据，应在打印错误的所有联次的票据上加盖作废章，并根据系统提示扫描作废票据影像，然后根据系统提示重新打印票据。 经办柜员可以单独启动“票据补打（557237）”交易进行处理直接补打票据。 经办柜员在打印错误的所有联次的票据上加盖作废章，单独启动“票据补打（557237）”，根据系统提示扫描作废票据影像，再重新补打票据 票据不能补打印，打印柜员在票据上加盖作废章后，经营运主管授权后进行抹账后，重新发起。
“[007050]修改账户信息提示“ “[029167]重要空白凭证外部作废“ “[029165]解除重要空白凭证挂失“ “[060465]客户号或证件查询/修改“
湘公网安备 43130202000226号