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对于支付系统中业务状态为()的往账交易,可进行退回申请。

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发送不成功  发送成功  已清算  人行拒绝  
差错处理须坚持“更改有据”的原则。对发现差错或有疑问的小额支付业务应通过本系统办理查询查复。差错报单应当日处理,至迟不得超过第二个工作日  往账业务差错处理。已录入未确认前发现的差错,经主管授权后,柜员做取消处理。发送成功后发现的差错。本行发出的往账贷记业务报单,发出查询或退回申请以请求来账接收行代为更正或退回;本行发出的往账借记业务报单,发出查询或止付申请以请求来账接收行代为更正或止付  来账业务差错处理。来账行发现差错应及时向往账行发出查询,并根据往账行的查复内容按有关规定进行处理。收到非本行或报单内容不得代为更正的贷记业务来账,柜员应做退汇处理  往账业务报单状态为“待取消”时,经主管授权后,应及时通过取消交易进行处理。来账业务报单状态为“核销失败”时,应及时查明原因,重新核销  
柜员使用“6709小额定期借记往账包注销”交易对定期借记业务进行注销作废处理后,重新办理  柜员使用“6708小额定期贷记往账包当日冲正”交易,将款项冲回客户账  向省资金中心发送调账申请,申请调账  联系对方行,按对方行要求办理  
大额支付系统往账报单状态为“人行拒绝”的往账业务  大额支付系统往账报单状态为“发送成功”的往账业务  小额支付系统往账报单状态为“待取消”的往账业务  网内往来系统往帐报单状态为“录入”的往账业务  
撤消退回应答状态为“可撤销”  撤消退回应答状态为“不可撤销”、  业务状态为“被拒绝”  业务状态为“人行拒绝”  
联行柜员使用6847交易实时查询该笔往账业务的人行状态,系统同时会自动同步人行业务状态  营业机构柜员也可通过“单笔支付业务撤销”来撤销业务状态为“已发送”的大额支付系统贷记往账业务  若日间柜员未对此类型异常进行处理和查询,日终时系统自动同步业务状态,同步业务状态异常时系统自动转为日终对账差错  营业机构柜员应及时使用“6891支付交易日间差错查询”交易查询业务差错,并使用“6892支付交易日间差错处理”交易进行重发或撤销  
撤消退回应答状态为“可撤销”  撤消退回应答状态为“不可撤销”  业务状态为“被拒绝”  业务状态为“人行拒绝”  
对系统返回失败提示且确认输入要素无误的,则需将相关资料退回客户  对系统返回失败提示且确认输入要素无误的如现金汇款,则清点后退回客户  柜员可通过“[460113]查询打印业务-查询/打印通存通兑往账清单“交易查询相关在线支付往账状态  系统交易提交成功后,应打印《业务交易单》(带回单),并将回单联盖章后作钻加保存  
退回待查指已经发送的业务被资金清算系统或人民银行退回的业务处理状态  已确认指大额支付已成功清算的往账业务状态  已发送指已经成功清算的往账业务处理状态  已退汇指发出贷记业务被对方退汇的往账业务状态  
根据系统提示使用空白客户回执打印业务回执,选择“0792发出冲正申请”交易,根据系统提示录入相关信息后提交冲正申请  收到返回的冲正应答后,打印冲正申请交易记账凭证并补打原往账记账凭证和业务回执  冲正后报单状态为“待核销”的,选择“小额支付银行本票业务核销/取消”交易进行核销处理  冲正后报单状态为“已拒绝”的,原往账记账凭证与冲正申请交易记账凭证一并作柜员当日传票附件  冲正后报单状态为“已拒绝”的柜员可根据客户申请重新发起往账  
撤消退回应答状态为“可撤销”  撤消退回应答状态为“不可撤销”  业务状态为“被拒绝”  业务状态为“人行拒绝”  
营业网点柜员要对当日接收的大额支付系统来账业务及时处理  主动发起的大额支付系统往账业务必须在当日16点前查询业务状态  对于当日“未知”状态的业务进行冲正  对于当日“退回待查”状态的业务,通过查询书方式向接收行核实账务情况,并向省资金中心上报调账申请。  
通汇控制部门通知业务部门在生产系统进行往账撤销申请处理。  汇款在生产系统查询到人行支付系统应答为“可撤销”状态时,由通汇控制部门在生产系统做被拒支付往账挂账业务处理。人账户是否有足够支付的余额  如通汇控制部门柜员在做退回到确认前状态的撤销时,待恢复到“已复核”状态后,通知通汇部门可根据业务需要进行抹账或再次确认发送。  如通汇控制部门柜员做挂账撤销时,将往账头寸转入暂收款项相关账户,并打印“挂账通知书”。  
营业网点柜员要对当日接收的大额支付系统来账业务及时处理  主动发起的大额支付系统往账业务必须在当日16点前查询业务状态  对于当日“未知”状态的业务进行冲正  对于当日“退回待查”状态的业务,通过查询书方式向接收行核实账务情况,并向省资金中心上报调账申请。  
选择"0790 发出冲正申请"交易处理, 提交冲正申请  冲正后报单状态为"待核销"的, 选择"4744 小额支付三省一市汇票核销/取消"交易进行核销处理  冲正后报单状态为“已拒绝” 的, 原往账业务回执经运营主管审核签章并加盖业务办讫章后连同汇票退交客户  冲正申请超时无应答的, 留存银行汇票, 在原往账业务回执上注明“业务处理结果待定,银行汇票留存” 字样并加盖受理凭证章, 作业务处理待定凭证交客户  

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