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以交纳100%保证金作为付款保证的贷款业务 以我行存单足额质押的贷款业务 承兑汇票贴现
组织实施有效的会计管理、监督、检查和考核。 履行会计监督职责，对所在营业网点会计岗位的操作风险进行事前、事中控制。 组织落实会计人员业务知识和业务技能的培训。 负责对本单位质量监测情况进行定期分析研究，并提出改进建议。
在明确岗位职责、操作规范的基础上，建立岗位自我约束防线 按照职责分离、相互制约的原则，建立严密的业务流程监督防线 健全风险、合规、稽核部门，全面推行会计主管委派制度，建立监督检查防线 强化业务管理部门的辅导、检查职责，建立业务条线监督防线 提升管理技术手段和系统支持，逐步建立覆盖所有业务、所有部门的IT系统技术防线
记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约 重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确 财产清查的范围、期限和组织程序应当明确 对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
按照服务流程分流客户 引导客户进行业务预处理 维护现场服务环境 应对网点服务突发情况和客户投诉
负责“银保通”业务会计核算办法 负责“银保通”业务个人客户的综合营销 负责“银保通”业务的管理及推广指导工作 负责“银保通”系统推广的技术指导
记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约 重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确 财产清查的范围、期限和组织程序应当明确 对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
管理会计职责的分派 协调会计与其他业务 授权并决定集权或分权制 招募训练发展各个职责范围的员工
贯彻、执行上级机构部署的业务发展、风险管理等方面的工作要求； 负责辖内小额贷款业务的营销推广、宣传以及信用环境建设； 负责权限范围内贷款审查审批、到期贷款提醒、逾期贷款催收、贷款档案管理等工作； 负责信贷业务涉及的会计交易的日常管理工作
审核客户账户资料 市场营销与拓展 受理账务交易 财务数据核算 管理会计档案
会计机构和会计人员的法定职责 业务经办人员的工作 控制制度的要求 审计工作的工作范围
认真审查授权原因 认真审查原始凭证 核实会计凭证要素与屏幕显示内容是否相符 大额现金业务要卡把清点大数 冲账授权要核对原始凭证和作废重要空白凭证
记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约 重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确 财产清查的范围、期限和组织程度应当明确 对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
负责参与制定、修改“银保通”业务的管理办法和操作规程 负责制定“银保通”业务的会计核算办法并负责该办法的修订 负责“银保通”业务会计核算的管理、辅导及检查等 制定、修改“银保通”业务管理办法和操作规程
记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约 重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确 财产清查的范围、期限和组织程度应当明确 对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约 重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确 财产清查的范围、期限和组织程度应当明确 对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
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