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策划、组织、领导、协调和控制 策划、指导、组织、协调和控制 指导、组织、规范、协调和控制 协调、指导、预防、策划利控制
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监督商业银行风险管理部门在风险管理中的工作情况 监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的工作 监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况 监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况
基础管理评价主要反映企业在制度建设、内部控制、重大事项管理、信息化建设、标准化管理等方面的情况 经营决策评价重点反映企业是否存在重大经营决策失误 风险控制评价主要反映企业在财务风险、市场风险、技术风险、管理风险、信用风险和道德风险等方面的管理与控制措施及效果 行业影响评价主要反映企业在经营管理创新、工艺革新、技术改造、新产品开发、品牌培育、市场拓展、专利申请及核心技术研发等方面的措施及成效
预算管理情况 内部控制工作的组织情况 收支管理情况 合同管理情况
实施风险识别、评估和控制程序 设计和建立风险识别、评估和控制程序 接受风险识别、评估和控制报告 监控风险和组织管理系统
内部控制工作的组织情况 内部控制机制的建设情况 内部管理制度的完善情况 内部控制关键岗位工作人员的管理情况
监控各类限额 根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策 核准金融产品的风险定价 协助财务控制人员进行价格评估 建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册
湘公网安备 43130202000226号