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与受审核方共同评审不符合项以确认不符合的条款 与受审核方共同评审不符合项以确认不符合事实的准确性 与受审核方共同评审不符合以确认不符合的性质 以上都对
《不符合项报告单》 《事故报告单》 《不符合项/事故报告单》 《风险识别报告单》
不符合项报告 相关技术文件 修理、返工记录 检验和试验记录 分析报告和总结报告
造成该不符合项的原因 不符合项的安全重要意义 不符合项处理 为纠正不符合项要商定和批准的纠正措施 预防类似不符合项重复发生的措施
以经济价值来决定是否向买方提交报告； 凡安全有关物项的不符合都得向买方提交不符合项报告； 根据惯例或公认的原则提交不符合项报告； 凡物项或服务违背采购要求又无法完全纠正的，而又希望买方接受的不符合物项必须向买方提交不符合项报告。
不符合项报告编号 不符合项类别 不符合项情况简述 发现日期 挂标识人
《不符合项报告》 《缺陷消项纪录》 《品质检查纪录》
不予处理 将不符合项输入RWP（整改工作计划）进行整改与追踪 对不符合项的单位进行通报，并实施“四不放过”的原则 将不符合项列入明年工作计划
确保提交不符合项报告，核实其中的细节 立即采取必要的行动使不符合项产生的影响降到最小 确认该不符合项已加以识别（即实体标志，挂标记，隔离或其他的控制） 确定并实施对这些物项、服务或过程进一步使用的限制 对不符合项安排进一步的审查 必要时通知核安全审管部门和其他核电厂
工艺流程卡 质量计划 质量计划的备注 质量计划的签署意见栏 工序检验记录
这些程序对不符合项的判定应作出规定 这些程序对不符合项的即时记录、技术审查和最后处理应作出规定 这些程序应包括对不符合项的标识（例如实体隔离、挂上标签等），以防误用或误装 对审查不符合项的责任和处理不符合项的权限应在程序中作出规定
出具不符合报告 认为不存在不符合 出具观察项报告 不能确定,继续跟踪审核
不符合项报告编号，发现人姓名，发现日期；部件的名称、代号、材质、图号和所在地点；用户名称和合同号 不符合项情况简述，包括不满足哪个文件要求；在何工序时发现的不符合项；不符合项属于什么原因 不符合项类别；已挂在不符合项上的标识编号，填表人签名和日期 原因分析和建议的处理办法；建议处理的部门和人员签名和日期 审核和批准部门签署意见栏，包括：对不符合项及分类的确认以及审核原因分析和处理办法；并提出有无纠正措施要求和预防措施要求
做好记录并与受审核部门领导进行沟通 向审核组汇报，以确定不符合项 编写不符合报告 制定纠正措施
不符合项的等级 不符合项的类型 不符合项的影响 是否需要独立审查不符合项的安全重要性 是否需要设计人员、运行单位、原供货方和核安全审管部门等参与审查
湘公网安备 43130202000226号