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本部门、财务部门、业务归口管理部门主要负责人 本部门、业务归口管理部门、财务部门主要负责人 财务部门、业务归口管理部门、本部门主要负责人 业务归口管理部门、本部门、财务部门主要负责人
参考电网投资能力测算结果，合理安排电网规划和投资计划 参考财务审查意见，批复工程可研 及时向财务部门提供可研评审意见、投资计划、固定资产投资完成统计情况及相关核准文件等资料 按月向财务部门提交本月工程形象进度及下月度用款计划
对于已核销后又收回的贷款及取得非现金资产抵偿已核销呆账贷款的，要按有关财务会计和抵债资产管理的有关规定进行处理 贷款核销后，应指定专人密切关注已核销呆账贷款的借款人财务状况和还款能力的变化，指定专人负责催收，确保诉讼时效 必要时可通过法律程序对已核销的贷款进行追偿，不能因贷款核销而豁免债务人的偿债义务 贷款核销后，根据实际情况确定是否催收
授信管理部 计划财务部门 稽核审计部门 外部审计机构
呆账核销申报表 呆账核销申请表 呆账核销确认表 呆账核销审核表
申报核销呆账或置换贷款是否符合国家法律法规、政策规定及本办法规定的呆账核销或贷款置换范围 申报内容、要件、数据是否真实、齐备、准确 报审批表中所填内容、签署意见及签章是否齐全 对不良贷款形成以及不良资产损失的原因是否已查明，并由稽核部门出具情况说明 编制《呆账贷款核销（不良贷款置换）明细表》
对已批准核销的贷款或其他损失，未建立账销案存制度并进行追索的 对已核销的贷款未建立台账并进行表外登记、管理的 违反呆账贷款和其他损失核销申报、审查、审批程序规定，或超越呆账贷款核销审批权限，违规核销的 虚报、隐瞒实际情况办理呆账贷款核销，或伪造核销材料的 对应核销的呆账贷款隐瞒不报，长期挂账的
湘公网安备 43130202000226号