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分类整理评估工作底稿，最后形成分类汇总表及分类评估的文字说明 讨论分析初步结论 编写评估报告。评估报告人根据整理后的评估资料及经过讨论的修正意见，在考虑委托人的要求和法律规定的基础上，依据统一的格式编写资产评估报告，经项目负责人和评估机构负责人审查无误后，评估报告的工作完成 资产评估报告编写完成后，必须经项目负责人或者评估机构负责人审查 资产评估人员可以按照特定目的撰写资产评估报告
信贷业务岗位 信贷审查岗位 信贷发放岗位 信贷授信岗位
主审查人员次审查人员 审查部门负责人和分支机构负责人主审查人员 主审查人员审查部门负责人和分支机构负责人 审查部门负责人和分支机构负责人审查人员
勘察、设计、施工、监理单位中标通知书 建设、施工和监理单位工程项目负责人和机构组成及有关人员资格证书 审核通过的施工组织设计 施工图设计文件审查报告
贷款申请表 客户审查表 客户信用评级表 证明申请人拥有财产的资料 贷款调查报告
借款人应按照合同约定的还款计划、还款方式偿还贷款本息，贷款偿还采用现金还款的方式进行 借款人可以分次支用、循环支用商户保证贷款 审查岗对信贷员提交的客户证明材料、贷款申请资料、授信调查报告等内容进行审查，并给出明确的审查意见后提交有权人员或机构审批 小额贷款审查岗对客户资料初审通过后，指派信贷员对申请客户进行详细调查，同时指定该客户的管户信贷员
核查人员 核查小组负责人 被核查对象 派出机构纪检监察部主要负责人
主要调查人员 调查组组长 省级以上人民银行反洗钱部门负责人 省级以上人民银行负责人
纪检机关主要负责人 纪检机关相关负责人 同级党委（党组）主要负责人 纪检机关审查负责人
负责审核审查人员提交的审查报告的整体质量 负责对审查程序的合规性、公正性和审查方法的正确性进行审定 负责同时应直接参与集团客户和重大项目的评审工作 负责对独立审批范围内的贷款承担责任
湘公网安备 43130202000226号