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上级将一般日常事务授权给下级去处理，自己只从事重大的、非程序化问题的决策 上级只接受下级关于超出标准的例外情况的报告 上级将一般的日常事务全权交由下级处理，自己只保留对例外事项的决定和监督权 上级在授予下级日常事务处理权的同时，保留对其执行结果的监督权，并集中精力处理例外事件
上级将一般日常事务授权给下级去处理， 自己只从事重大的、 非程序化问题的决策。 上级只接受下级关于超出标准的例外情况的报告。 上级将一般的日常事务全权交由下级独立处理， 自己只保留对例外事项的决定和监督权。 上级在授予下级日常事务处理权的同时， 保留对其执行结果的监督权， 然后集中精力处理例外事件。
只报告有利于XYZ公司的贷款的审计例外事项 如果ABC公司有要求，报告有利于ABc公司的贷款的详细信息 只报告有利于ABC公司的贷款的审计例外事项 所有重大的审计例外事项，以及有利于ABC公司的贷款净额
《公约》的所有发达国家缔约方都要履行可测量、可报告、可核实的温室气体减排责任 美国也不例外 未缔约的国家也不例外 公约的部分发达国家缔约方都要履行可测量、可报告、可核实的温室气体减排责任 所有发展中国家都不例外
实施的新的或追加的审计程序,获取的审计证据,得出的结论及对审计报告的影响 审计报告日后，修改后的被审计单位财务报表草稿 有关例外情况的记录 对审计工作底稿作出相应变动的时间和人员以及复核的时间和人员
上级将一般日常事务授权给下级去处理，自己只从事重大的、非程序化问题的决策。 上级只接受下级关于超出标准的例外情况的报告。 上级将一般的日常事务全权交由下级独立处理，自己只保留对例外事项的决定和监督权。 上级在授予下级日常事务处理权的同时，保留对其执行结果的监督权，然后集中精力处理例外事件。
有关例外情况的记录 实施的新的或追加的审计程序、获取的审计证据、得出的结论及对审计报告的影响 对审计工作底稿作出相应变动的时间和人员以及复核的时间和人员 审计报告日后，修改后的被审计单位财务报表草稿
有关例外情况的记录 实施的新的或追加的审计程序、获取的审计证据、得出的结论及对审计报告的影响 对审计工作底稿作出相应变动的时间和人员以及复核的时间和人员 审计报告日后，修改后的被审计单位财务报表草稿
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上级将一般日常事务授权给下级去处理， 自己只从事重大的、非程序化问题的决策 上级只接受下级关于超出标准的例外情况的报告 上级将一般的日常事务全权交由下级处理， 自己只保留对例外事项的决定和监督权 上级在授予下级日常事务处理权的同时，保留对其执行结果的监督权，并集中精力处理例外事件
检查系统例外报告的生成逻辑 询问复核人对例外报告的检查过程，确认发现的问题是否及时得到了跟进处理 核对例外报告中的采购是否计提了相应负债，检查复核人的签署确认 检查系统入库单编号的连续性
湘公网安备 43130202000226号