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由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立 做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突
主办行信贷经营部门管辖行 管辖行信贷经营部门主办行 主办行信贷风险管理部门管辖行 管辖行信贷风险管理部门主办行
经营行客户部门之间进行移交 经营行客户部门内部移交 管理行客户部门向管理行特殊资产经营部门移交 经营行客户部门向管理行特殊资产经营部门移交
管辖行信贷经营部门 主办行 承办行 管辖行信贷经营部门 主办行 协办行 主办行信贷经营部门 管辖行 协办行 主办行信贷经营部门 管辖行 承办行
由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况 由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立 由前台交易人员进行交易的正式确认,对账,重新估值,交易结算和款项收付 做到各部门职能恰当分离．避免潜在的利益冲突
旅行社部门 住宿接待部门 交通运输部门 游乐场所经营部门 目的地旅游组织部门
由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立 做到各部门职能恰当分离。避免潜在的利益冲突
监理单位经营部门人员 监理单位技术管理部门人员 拟定的总监理工程师 拟定的专业监理工程师
管理行客户部门向管理行特殊资产经营部门移交 经营行客户部门向管理行特殊资产经营部门移交 管理行特殊资产经营部门向上级行特殊资产经营部门移交 经营行客户部门内部移交
特殊资产经营部门业务活动 特殊资产经营部门 特殊资产经营部门岗位 管理不良贷款的前台部门
对业务经营部门的绩效考核，应引入风险调整后绩效，即对其业务经营带来的财务收益与其承担的风险水平进行比较 业务经营部门开展业务承担的风险所造成的实际损失，不应由业务经营部门承担 贷款不良率计量的准确程度比贷款不良率本身更适合用于对风险管理部门的绩效考核 为了公平起见，任何风险损失,风险事件的发生，都应该针对相应人员或部门进行处罚，没有任何免责机会 对风险管理部门绩效考核的重点是其开展风险管理工作的质量，如对业务经营部门承担的风险是否计量准确
旅行社 交通客运部门 游览场所经营部门 各级旅游管理组织 住宿部门
主办行信贷经营部门管辖行 管辖行信贷经营部门主办行 主办行信贷风险管理部门管辖行 管辖行信贷风险管理部门主办行
公司业务经营部门初审，营运部门复审 营运部门初审，公司业务经营部门复审 营运部门审核 基层营业机构初审，营运部门复审
湘公网安备 43130202000226号