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总监理工程师 建设单位代表 设计单位代表 各单位验收人员共同
仓库和其他部门都可以编制请购单，申请需要购买的存货，但请购单必须经负责的主管人员审批 订购单由采购部门正确填写内容后，一联存底、一联交供应商、一联叫财务部、一联交编制请购单的部门 验收人员会同仓库人员一起清点商品的品名、规格、型号、数量、检查有无损坏等，验收人员在入库单上签字确认，其中一联交给财务部门，用以付款 将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离
抽取若干记账凭证及附件，检查核对原材料订购单、供应商发票和入库单 抽取若干记账凭证及附件，检查是否经财务人员签字 抽取若干记账凭证及附件，检查核对原材料订购单、供应商发票和入库单，并检查是否经财务人员签字 抽取若干记账凭证及附件，检查核对原材料订购单、供应商发票，并检查是否经财务人员签字
身体健康，讲究清洁卫生 熟悉验收所使用的各种设备和工具 具有鉴别原材料品质的能力 熟知本企业原料的采购规格和标准
验收单预先连续编号 定期与供应商核对往来款项 采购部门提出采购申请 对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查
仓库和其他部门都可以编制请购单，申请需要购买的存货，但请购单必须经负责的主管人员审批 订购单由采购部门正确填写内容后，一联存底、一联交供应商、一联叫财务部、一联交编制请购单的部门 验收人员会同仓库人员一起清点商品的品名、规格、型号、数量、检查有无损坏等，验收人员在入库单上签字确认，其中一联交给财务部门，用以付款 将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离
验收部门应对已收到货物的每张订购单编制一式多联、预先编号的验收单 验收人员在将已验收商品送交仓库或其他请购部门时，可要求接收人在验收单副联上签字，以确定签收部门的保管责任 验收人员应将验收单的副联之一送交应付凭单部门 验收单是支持“发生”的重要凭据，但被审计单位无法通过验收单发现购货交易“完整性”认定的错误
请购单既可由仓库人员填制，也可由车间、管理部门人员填制 订购单未连续编号 验收人员出差期间，验收业务由采购人员代为执行 财会人员收到采购发票后，直接根据发票记录的单价和数量登记相关账簿 收到采购发票前，将材料在仓库临时存放，暂不办理验收手续
请购单——订购单——订货合同——验收单——付款凭单 订货合同——请购单——验收单——付款凭单——订购单 请购单——验收单——订货合同——订购单——付款凭单 付款凭单——请购单——验收单——订购单——订货合同
对所取得的存货的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，出具验收证明 对于验收合格的存货，应当及时办理入库和付款手续 发现所取得的存货与订购单不相符的情况，应立即向有关部门报告 对验收过程中发现丢失和毁损情况，应当及时查明原因，视存货的不同取得方式做出相应处理
对所取得的存货的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，出具验收证明 对于验收合格的存货，应当及时办理入库和付款手续 发现所取得的存货与订购单不相符的情况，应立即向有关部门报告 对验收过程中发现丢失和毁损情况，应当及时查明原因，视存货的不同取得方式作出相应处理
验收人员现场检查 必要的测量 验收人员共同确认 评分（10分制）制 典型区域检查法
核对品名 核对规格 核对数量 质量验收人员的签章 对质量进行抽查
湘公网安备 43130202000226号