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卡封及封签应由现场经理保管、发放及收回，可以随意放置。 卡封及封签应由内勤行长保管、发放及收回，不得随意放置。 卡封及封签应由现场经理保管、发放及收回，不得提前加盖个人名章。 卡封及封签应由内勤行长保管、发放及收回，不得提前加盖个人名章。
将表外科目“印鉴卡片”各分户账余额、验印系统中已建库账户数量进行核对，保证账实相符。 将各年度不动户印鉴片与正常在用账户印鉴片实物与表外科目“印鉴卡片”各分户账余额核对，保证账实相符。 将各年度不动户印鉴片与正常在用账户印鉴片实物与验印系统中已建库账户数量进行核对，保证账实相符。 将印鉴卡片实物数量（包括各年度久悬未取账户印鉴卡、正常在用账户印鉴片）与验印系统中已建库客户印鉴的数量、“4125”科目下相关分户的余额进行核对，保证账实相符。
按要求对柜台业务中需要会计主管审核的业务进行审核 对本机构各个业务系统的会计账目及报表进行检查 对本机构现金、重空、印鉴卡片等进行账实检查 对本机构印章及重要机具保管使用情况进行检查
分支行每季度对所辖网点印章管理情况进行检查； 网点每月对印章管理情况进行自查； 分支行会计结算部或印章管理部门每半年必须对本部门保管使用的《会计印章管理登记簿》登记情况和印章使用部门保管的《颁发凭证》的保管情况进行核对； 除实行定期检查制度以外，各级行可对印章管理情况进行专项检查
仅核对印鉴卡实物与验印系统数量一致 仅核对印鉴卡实物、4125科目数量一致 印鉴卡实物、4125科目数量与验印系统数量三者一致 仅核对验印系统数量与4125科目数量一致
各种业务印章及重要机具上锁后是否入库或入保险箱保管 代保管物品是否入库（包括专用档案库房）保管 各种账、表、簿是否入柜上锁保管 印鉴卡、重要空白凭证是否入库或入保险箱（柜）保管
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