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金额在()元以上的,由分管副总同意后处理。

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值班主任  控制中心主任  分管副总  客运部部长  
100万元以上(不含100万元)  100万元以上(含100万元)  50万元以上(不含50万元)  
10万元以上  10万—50万(不含)  100万以上  50万元以上  
工务副总经理  电务副总经理  运输副总经理  安全副副总经理  
经办柜员  业务主管  网点负责人  业务主管和网点负责人  
采购管理部副经理  采购管理部经理  公司分管副总经理  物资采购管理委员会  
本部门/车间负责人  分管副总裁/事业部经理  人力资源部  
对于单笔金额折合在人民币100元(含,外币按当日公布的外汇牌价换算,以下同)以下的现金错款,由发生错款的基层营业机构营运主管审批,  对于单笔金额折合在人民币100元(不含)至1,000元(含)以下的现金错款,由发生错款的网点分管行长审批,  对于单笔金额折合在人民币1,000元(不含)至10,000元(含)的现金错款,由发生错款的基层营业机构营运主管、网点分管行长审核后,上报分行会计管理部门营运主管审批,  对于单笔金额折合在人民币10,000元(不含)以上的现金错款,经分行营运管理部门营运主管审核后上报分行分管行长审批。  
采购管理部副经理  采购管理部经理  公司分管副总经理  物资采购管理委员会  
采购管理部副经理  采购管理部经理  公司分管副总经理  物资采购管理委员会  
采购管理部经理  公司分管副总经理  物资采购管理委员会  公司总经理办公会议  
采购管理部副经理  采购管理部经理  公司分管副总经理  物资采购管理委员会  

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