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作废重要空白凭证，授权人只需在作废的重要空白凭证第一联签字 A 级或 B 级主管授权交接为权限交接的，交出人归岗后，要在账务性授权业务清单上签字 A 级或 B 级主管授权交接为权限交接的，交出人归岗后，要在非账务性授权业务清单上签字 A级或 B级主管授权交接为权限交接的，交出人归岗后，在账务性和非账务性授权业务清单上均应签字
退货收货员所接收退货与单据不一致时，应在退货单上注明 退货单据应保持清洁、完整 若包装为别家门店退货，再配到该门店的，可让门店退回，交给退货组处理 退货交接后须双方签字确认
清点封装的现金箱（包）个数 检查现金箱封签是否完好 确认无误后，与随车业务员办理交接手续，并在《中国农业银行箱包交接登记簿》上签字 查验现金实物
退货差异应在退货单上注明 退货单据应保持清洁、完整 退回交接后双方签字确认 收退货品与待配送货品要区别放置 收退货品认真保管
付方登记由收方签章确认 收方登记由付方签章确认 收方登记由收方签章确认 交接双方签章确认
退货收货员所接收退货与单据不一致时，应在退货单上注明 退货单据应保持清洁、完整 若包装为别家门店退货，再配到该门店的，可让门店退回，交给退货组处理 退货交接后须双方签字确认 收退的货品与未配送的货品要分开放置
企业高管应参加回收产品的一切活动 退货单据应保持清洁、完整 退货验收应检查包装是否损坏，货品是否变质、过期 退货交接后双方签字 确认所接收退货与单据不一致时，应找配送员处理差异，并在退货单上注明
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