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根据国家有关支付结算的相关规定或企业的实际情况，合理选择付款方式 强化会计系统控制，详细记录供应商情况、请购申请、采购合同、验收证明、入库凭证、商业票据、款项支付等情况，确保会计记录一致 严格审查采购发票的真实性、合法性和有效性 付款流程是资产管理活动中管理现金流的一个环节
仓库负责根据需要填写请购单，并经预算主管人员签字批准 采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物 货物到达，由独立的验收部门验收，并填制一式多联未连续编号的验收单 记录采购交易之前，由应付凭单部门编制付款凭单
仓库负责根据需要填写请购单，并经预算主管人员签字批准 采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物 货物到达，由独立的验收部门验收，并填制一式多联未连续编号的验收单 记录采购交易之前，由应付凭单部门编制付款凭单
被审计单位应建立采购与付款交易的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款交易的不相容岗位相互分离、制约和监督 采购部门在收到请购单后，对所有的请购单及时发出订购单，该订购单应预先顺序编号并经过被授权的采购人员签名 收到采购发票后，应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符 采用总价法记录现金折扣，并严格复核是否发生折扣损失
处理请购单 批准赊销信用 验收商品和劳务 审批坏账的冲销 开具销售发票
验收单预先连续编号 定期与供应商核对往来款项 采购部门提出采购申请 对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查
请购与审批 采购与验收 请购与验收 付款审批与付款执行 部检查与相关的执行和记录工作相互独立
提出采购申请与批准采购申请相互独立 批准请购与采购部门相互独立 验收部门与财会部门相互独立 应付账款记账员付款 内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
仓库负责根据需要填写请购单，并经预算主管人员签字批准 采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物 货物到达，由独立的验收部门验收，并填制一式多联未连续编号的验收单 记录采购交易之前，由应付凭单部门编制付款凭单
仓库负责根据需要填写请购单，并经预算主管人员签字批准 采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物 货物到达，由独立的验收部门验收，并填制一式多联未连续编号的验收单 记录采购交易之前，由应付凭单部门编制付款凭单
仓库负责根据需要填写请购单，并经预算主管人员签字批准 采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物 货物到达，由独立的验收部门验收，并填制一式多联未连续编号的验收单 记录采购交易之前，由应付凭单部门编制付款凭单
验收单预先连续编号 定期与供应商核对往来款项 采购部门提出采购申请并对其进行审批 对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查
仓库负责根据需要填写请购单，并经预算主管人员签字批准 采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物 货物到达，由独立的验收部门验收，并填制一式多联未连续编号的验收单 记录采购交易之前，由应付凭单部门编制付款凭单
请购单既可由仓库人员填制，也可由车间、管理部门人员填制 订购单未连续编号 验收人员出差期间，验收业务由采购人员代为执行 财会人员收到采购发票后，直接根据发票记录的单价和数量登记相关账簿 收到采购发票前，将材料在仓库临时存放，暂不办理验收手续
请购单由产品制造、资产使用等部门的有关人员填写，送交采购部门 请购单需要进行连续编号 订购单由采购部门填写 验收单是收到商品、资产时所编制的凭证
仓库负责根据需要填写请购单，并经预算主管人员签字批准 采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物 货物到达，由独立的验收部门验收，并填制一式多联未连续编号的验收单 记录采购交易之前，由应付凭单部门编制付款凭单
仓库负责根据需要填写请购单，并经预算主管人员签字批准 采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物 货物到达，由独立的验收部门验收，并填制一式多联未连续编号的验收单 记录采购交易之前，由应付凭单部门编制付款凭单
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