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记账凭证账务处理程序 科目汇总表账务处理程序 汇总记账凭证账务处理程序 多栏式日记账账务处理程序
业务处理与资金清算 业务处理与资金交换 业务品种与资金交换 业务品种与资金清算
集中处理业务凭证 非集中处理业务凭证 记帐凭证 打印凭证
交易处理、账务核算、业务管理和客户服务 要素分离、并行作业、系统控制和岗位制衡 业务集约运营、风险集中控制、网点功能转型和业务布局优化
强制授权和条件授权 分散授权和集中授权 日常授权和节假日授权 总行授权和分行授权
是一种基本的账务处理程序 是一种高级的账务处理程序 是简单明了、易于理解的账务处理程序 总分类账可以较详细地反映经济业务内容的账务处理程序
集中加配钞流程下，监控计划岗还应检查隔日加钞钞箱是否已全部入库保管。 业务综合岗应检查当日交出的任务钥匙、电子钥匙和PDA是否已全部收回，是否已全部入保险柜或柜员现金箱加锁保管，清机差错情况是否登记。 非集中加配钞和外包加配钞流程下，业务综合岗要检查当日应完成的加钞任务是否已全部完成，内勤行长要核实电子柜员余额日终是否为零。 集中加配钞流程下，账务处理岗、内勤行长要检查当日应处理的账务是否已处理完毕；电子柜员的现金箱余额是否正确。
记账凭证账务处理程序 汇总记账凭证账务处理程序 科目汇总表账务处理程序 多栏式日记账账务处理程序
集中设置业务应用的核算规则。 统一账务体系，账务设置与科目设置。 集中反映最终的账务处理的结果。 集中对业务处理结果进行监督。
账务类业务 非账务类业务 集中化业务 抹账业务 撤销业务
有账卡模式 有账无卡模式 有卡无账模式 代收代付模式
强制授权和条件授权 分散授权和集中授权 日常授权和节假日授权 普通日授权和特殊日授权
薪酬计算是否正确 职工福利费的提取是否正确 薪酬费用账务处理是否正确 薪酬结算和发放职责是否分离
核心账务系统中的业务操作功能，与独立的业务处理系统 核心账务系统中的业务应用功能，与独立的业务应用系统 核心账务系统中的业务操作功能，与独立的业务应用系统 核心账务系统中的业务应用功能，与独立的业务处理系统
资金筹集业务的账务处理 固定资产业务的账务处理 销售业务的账务处理 利润形成与分配业务的账务处理
网点机构发起抹账 集中处理中心中心抹账 流程运行中的抹账 流程结束后的抹账
集约运营，风险可控 集约运营，服务共享 集中处理，风险可控 集中处理，服务共享
强制授权和条件授权 分散授权和集中授权 日常授权和节假日授权 交易授权和金额授权
湘公网安备 43130202000226号