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严格岗位制约，落实轮岗要求。 内勤行长、临柜人员（柜面经理、大堂经理）、管库人员（含自助设备加配钞人员）等岗位，须做到不相容岗位相分离。 在岗人员数量须满足岗位制约要求。 网点负责人应切实履行运营线职责，落实对员工行为的监督管理要求，做好日常检查与异常行为报告，确保重要线索及时登记反映。
所办理的挂失业务逐笔登记 《挂失申请书》上应批注具体办理挂失原因 大额和双挂失要实行一次核保 后续处理时，同一客户办理挂失和处续处理签名笔迹可以不一致
ATM出现差错款须及时查清，当日难以处理的，经批准，暂列其他应收（付）款科目 客户在ATM存款的过程须置于全方位监控之下 ATM误收假币应及时查清交还客户，并由其补全款项 客户在ATM取款的过程须置于全方位监控之下
网点及ATM.POS等自助机具防盗，防抢设施的建设、使用、管理 防抢劫预案制定，组织演练情况 网点过夜现金的安全保管情况 守库人员的安全教育、培训、审查情况
营业网点查询 网点查询 ATM查询 网点及ATM查询
网点及ATM、POS等自助机具防盗、防抢设施的建设、使用、管理、维护保养情况 防抢动预案制定、组织演练情况 网点过夜现金的安全保管情况 守库人员的安全教育、培训、审查情况
请保留交易回单，及时与设备所在网点管理人员联系取卡； 网点营业期间内，客户可持本人身份证要求取卡，营业时间之外发生吞卡，请于吞卡次日起3个工作日内，持本人有效身份证件及其他可以证明为卡片持有者的材料到ATM所在网点办理领卡手续； 委托他人代领时，还须同时提供代领人身份证件及法定授权委托书到网点领取吞卡。如客户不能提供交易回单的、卡片上没有持卡人签名，应要求客户进行密码验证。 离行式自助设备发生吞卡，联系95533处理。
双人管理，双线传递 由网点负责人和现场管理人员双人保管 由支行分管行长和网点负责人保管 分人管理，单线传递
取出的残币可以到前台兑换， 符合兑换标准的按照全额进行兑换；对不符合兑换标准的残损券，及时通知网点人员或我行ATM中心管理人员到取款设备现场查找缺损部分的现钞后进行兑换。 联系95533进行处理。
ABIS柜员现金箱余额 网点库存余额 网点柜员现金箱余额 ATM流水
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