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应收账款的账面价值为24000万元，计税基础为22000万元 其他权益工具投资确认的应纳税暂时性差异应该调整所得税费用的金额 交易性金融资产确认了递延所得税负债12.5万元 预计负债确认了递延所得税资产50万元
递延所得税资产借方发生额62.5万元 递延所得税资产借方发生额37.5万元 递延所得税资产贷方发生额62.5万元 递延所得税资产贷方发生额37.5万元
产生可抵扣暂时性差异1000万元 产生应纳税暂时性差异1000万元 不产生暂时性差异 产生暂时性差异，但不确认递延所得税资产 产生暂时性差异，但不确认递延所得税负债
调增营业外支出28万元 调减递延所得税资产30万元 调增预计负债28万元 调增管理费用3万元
产生可抵扣暂时性差异2000万元 产生应纳税暂时性差异2000万元 不产生暂时性差异 产生暂时性差异，但不确认递延所得税资产
469.25 598.5 476.25 462.5
不产生暂时性差异 产生应纳税暂时性差异500万元 产生可抵扣暂时性差异500万元 产生暂时性差异，但不确认递延所得税资产
确认其他综合收益160万元 确认其他综合收益520万元 确认公允价值变动损益160万元 确认公允价值变动损益520万元
产生可抵扣暂时性差异2000万元 产生应纳税暂时性差异2000万元 不产生暂时性差异 产生暂时性差异，但不确认递延所得税资产
不产生暂时性差异 产生应纳税暂时性差异500万元 产生可抵扣暂时性差异500万元 产生暂时性差异，但不确认递延所得税资产
443.5 439.25 608.5 479.25
湘公网安备 43130202000226号