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为程序安装一个日志系统。 监控对程序库介质的实物接触。 限制对程序库的物理和逻辑访问。 拒绝来自远程终端的访问。
为程序访问安装登录系统 监控对程序库介质的物理访问 限制物理和逻辑访问 拒绝从远程终端访问
为程序访问安装登录系统 监控对程序库介质的物理访问 限制物理和逻辑访问 拒绝从远程终端访问
为程序安装一个日志系统 监控对程序库介质的实物接触 限制对程序库的物理和逻辑访问 拒绝来自远程终端的访问
使用通用审计软件随机抽取当前应用的样本，从这些样本追踪至程序更改批准表。 对所有程序更改申请进行抽样，从这些申请追查至适当的批准和程序库中的更改。 使用通用审计软件比较当前程序库中的内容表和内部审计师以前得到的副本，比较并确认差异，选取差异样本进一步调查。 获取过去六个月中由数据处理经理完成的程序设计清单，从清单中抽取样本并追查至程序更改批准表。
仅有程序员方可接触产品库； 使用者应当可以接触产品库以确定是否所有的修改均已适当完成； 仅允许程序库管理员对产品库作出修改； 计算机操作员应当可以进入产品库和源代码库，以便有助于诊断计算机故障。
为程序访问安装登录系统 监控对程序库介质的物理访问 限制物理和逻辑访问 拒绝从远程终端访问
安装程序访问日志系统 监视对程序库介质的物理访问 限制物理的和逻辑的访问 拒绝来自远程终端的访问
为程序安装一个系统日志 监控对程序库介质的实物接触 限制对程序库的物理和逻辑访问 拒绝来自远程终端的访问
安装程序访问日志系统 监视程序库介质的物理访问 限制物理的和逻辑的访问 拒绝来自远程终端的访问
湘公网安备 43130202000226号