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制剂名称、批号、规格、数量 领用部门、制剂名称、批号、规格、数量 制剂名称、批号、规格、数量、请领人及发放人签字 领用部门、制剂名称、批号、规格、数量、请领人及发放人签字 领用部门、制剂名称、数量、请领人及发放人签字
受理与调查、客户申请、审查、（审议、）审批、（放款审核、）签订合同、贷款发放、贷后管理、信用收回 客户申请、受理与调查、审查、（审议、）审批、（放款审核、）签订合同、贷款发放、贷后管理、信用收回 客户申请、受理与调查、（审议、）审批、审查、（放款审核、）签订合同、贷款发放、贷后管理、信用收回 客户申请、受理与调查、审查、（审议、）审批、贷款发放、（放款审核、）签订合同、贷后管理、信用收回
需逐笔落实信用发放条件的，除首笔发放时实行分层审核外，后续每笔发放前的审核由经营行放款审核岗负责 一级分行根据管理需要可在以上规定基础上提高放款审核层级。突破上述规定，下放放款审核权限的需报总行批准 二级分行审批的全部业务，附信用发放条件的，信用发放条件落实情况全部下放至支行审核 经营行审批的信贷业务，附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由经营行放款审核岗审核
调查和发放审批 发放和支付审核 调查和贷后管理 授信和风险预警
贷款发放岗位人员；审计部门 贷款审核人员；审计部门 贷款审核人员；会计部门 贷款发放岗位人员；会计部门
供应链部 物资使用管理部门 物资使用部门 财务部门
主要负责人 分管领导 应急职能管理部门领导 应急预案主管部门领导
总行审批的固定资产贷款附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由一级分行信贷管理部门审核，总行另有规定的除外 一级分行审批的固定资产贷款附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由一级分行信贷管理部门审核，并不得对下转授权 二级分行审批的全部信贷业务附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由二级分行放款审核岗审核 经营行审批的信贷业务附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由经营行放款审核岗审核
总行审批的固定资产贷款附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由一级分行信贷管理部门审核，总行另有规定的除外 一级分行审批的固定资产贷款附信用发放条件的，信用发放条件落实情况原则上由一级分行信贷管理部门审核 总行和一级分行审批的除固定资产贷款外的其他业务、二级分行审批的全部业务，附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由二级分行放款审核岗审核，根据需要，可将审核权下放至按照授权规定可视同二级分行转授权的支行 经营行审批的信贷业务，附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由经营行放款审核岗审核
贷款发放岗位人员；审计部门 贷款审核人员；审计部门 贷款审核人员；会计部门 贷款发放岗位人员；会计部门
贷前调查部门 贷款发放部门 贷款审批部门 贷后管理部门
贷款发放岗位人员；审计部门 贷款审核人员；审计部门 贷款审核人员；会计部门 贷款发放岗位人员；会计部门
经企业物料供应部门校对无误后印制、发放、使用 经企业采购部门校对无误后印制、发放、使用 经企业生产管理部门校对无误后印制、发放、使用 经企业质量管理部门校对无误后印制、发放、使用 经企业药品管理的负责人校对无误后印制、发放、使用
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