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将特别风险所影响的财务报表项目与具体认定相联系 对于管理层应对特别风险的控制，无论是否信赖，都需要进行了解 应当专门针对识别的特别风险实施实质性程序 对于管理层应对特别风险的控制，无论是否信赖，都需要进行测试
对已审财务报表实施分析程序的技术、方法与对未审财务报表实施的分析程序相同 如果识别出以前未识别的重大错报风险，应重新考虑重大错报风险的评估是否适当 确定经审计调整后的财务报表整体是否与对G公司的了解一致，是否具有合理性 根据分析程序形成的结果，评价此前计划实施的审计程序是否充分、是否有必要追加审计程序
观察财务经理复核付款申请的过程，是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据，以及在核对无误后是否进行了签字确认 重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据，并检查是否经签字确认 观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行，是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核 针对调节项目，检查是否经会计主管的签字复核
编制审计项目计划 编写审计报告 审前培训 对内部控制进行符合性测试 对审计事项进行实质性测试
主要采用定量方法分析项目是否合理开发利用了主金属矿产资源 主要采用定性方法分析是否对伴生、 共生有价金属按元素种类进行了合理的回收利用 主要采用定量方法分析项目是否合理利用了生产过程中产生的固体废弃物 主要采用定量方法分析项目是否对采矿、 选矿产生的废水进行了循环利用
编制风险管理计划 编制人力资源计划 进行风险定性分析 编制风险应对计划 监测和控制风险
主要釆用定量方法分析项目是否合理开发利用了主金属矿产资源 主要采用定性方法分析是否对伴生、共生有价金属按元素种类进行了合理的回收利用 主要采用定量方法分析项目是否合理利用了生产过程中产生的固体废弃物 主要采用定量方法分析项目是否对采矿、选矿产生的废水进行了循环利用
对已审财务报表实施分析程序的技术、方法与对未审财务报表实施的分析程序相同 如果识别出以前未识别的重大错报风险，应重新考虑重大错报风险的评估是否适当 确定经审计调整后的财务报表整体是否与对G公司的了解一致，是否具有合理性 根据分析程序形成的结果，评价此前计划实施的审计程序是否充分、是否有必要追加审计程序
控制性进度规划 指导性进度规划 实施性进度计划 总进度纲要
分析项目是否有前途，从而决定是否应该继续深入调查研究 确定项目是否实施的依据 编制计划、设计、采购、施工以及机构设置、资源配置的依据 对多个项目方案择优选择
编制风险管理计划 编制人力资源计划 进行风险定性分析 编制风险应对计划
将特别风险所影响的财务报表项目与具体认定相联系 对于管理层应对特别风险的控制，无论是否信赖，都需要进行了解 应当专门针对识别的特别风险实施实质性程序 对于管理层应对特别风险的控制，无论是否信赖，都需要进行测试
是否了解和确认了所有的相关信息 确定了审计的结论和措辞 就审计报告的事实与被审单位进行了沟通 是否取得被审计单位的同意
风险管理 定性风险分析 风险控制 风险应对计划编制
是否处理好地方与国家整体利益的关系 是否处理好资源开发利用与资源保护和储备的关系 是否根据项目特点对资源自然品质进行了研究 是否对资源开发价值进行了详细评价 是否符合资源综合利用的要求
收费机关是否有收费的权力 中央和省已经明令废止的收费项目是否已切实停止执行 收费收入是否按规定进行管理 实施收费的单位是否对被收费单位进行了有效管理或提供了相关服务 是否执行收费票据规定
项目的目的和目标是否明确,合理 项目是否选择了正确的方案 项目是否进行了多方案比较 项目的效果和效益是否可能实现
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