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每季度对大额授信客户要进行一次现场风险监管，形成风险监管报告，并向省分行信贷管理部、市分行行长及贷审会汇报。 对所辖支行大额授信客户风险监管自律监管每季度至少1次，检查大额授信客户个数不少于该行大额授信客户总个数的80%。 督促、帮扶大额授信客户所在县支行做好大额授信客户风险监管工作，每季度至少1次。 及时预警、处置风险信号。
年度预算方案 利润分配方案 对外捐赠 大额信贷投放
重大工程建设项目 采购大宗物资和购买服务 大型租项目、重要设备和技术引进 对外大额捐赠、赞助
贷款审查委员会 贷款审批委员会 贷款评估委员会 贷款咨询委员会
重大决策、重大投融资、重大担保、大额资金支付业务 重大投融资、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务 重大担保、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务 重大决策、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务
授信审查委员会 资产处置委员会 责任追究委员会 采购评审委员会
与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会 采取招标方式处置的，经营行可以由资产处置委员会作为评标委员会进行评标 评标成员的名单在中标结果确定前应当保密 评标应当召集投标人当场公开进行
重大决策 重要干部任免 重大项目安排 大宗物资采购 大额资金使用
重大决策、重大投融资、重大担保、大额资金支付业务 重大投融资、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务 重大担保、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务 重大决策、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务
重大事项决策.重要干部任免.重要项目安排和大额度资金的使用必须由集体讨论作出决定 重大活动.重要工作安排.重大基建项目安排和大额度资金的使用必须由集体讨论作出决定 重要设备采购.重要纪律处分.重要任务部署和大额度资金的使用必须由集体讨论作出决定
中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会 中国人民银行
大额交易管理委员会 风险控制委员会 异常业务管理委员会 联合风险管理委员会
退票信息的通知 单位大额支付的核查 收到委托收款托收承付后的通知 大额取现的预约 新开户前10笔支付业务核对
重大资产处置和大额资产损失核销 重要规章制度的制定、修订及废除 内部机构设置、年度用人计划和工资计划 党风廉政建设和反腐败工作重要部署
湘公网安备 43130202000226号