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全员风险识别与报告 作业流程分析和风险识别与评估 覆盖所有的业务领域 控制措施评估
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控制活动识别与评估—全员风险识别与报告—制订与实施控制优化方案—作业流程分析和风险识别与评估—报告自我评估工作和日常监控 作业流程分析和风险识别与评估—全员风险识别与报告—控制活动识别与评估—制订与实施控制优化方案—报告自我评估工作和日常监控 全员风险识别与报告—作业流程分析和风险识别与评估—控制活动识别与评估制订与实施控制优化方案—报告自我评估工作和日常监控 报告自我评估工作和日常监控—作业流程分析和风险识别与评估—控制活动识别与评估—制订与实施控制优化方案—全员风险识别与报告
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