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单次销记或退回利息金额在500元(含)以下的,应由柜员填写一联《贷款利息销记、退回业务申请审批表》(见附件),由()签字确认后作记账凭证附件。

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退货通知单  退货报告单  退货通知  退货报告  
贷记调整、再请款  一次退单、二次退单  确认查询(含调单)  请款、贷记调整、一次退单、再请款、二次退单  
收款金额大于5万元(含).  收款金额大于10万元(含).  付款金额大于5万元(含).  付款金额大于10万元(含).  
一次记2分,处以50元以上200元以下罚款。  一次记3分,处以50元以上200元以下罚款。  一次记5分,处以300元以上500元以下罚款。  
500万元,1亿元  5000万元,1亿元  500万元,5000万元  1000万元,1亿元  
柜员根据到期金额填制“503承兑汇票”科目表外付出传票手工记账  系统自动处理,柜员核对系统自动处理金额与到期金额相符后补制表外传票  系统自动处理,不需补制表外传票,每日需检查系统有无漏销记或错误记载的情况,确保自动处理的准确性  系统提前一日自动处理,不需补制表外传票,每日需检查系统有无漏销记或错误记载的情况,确保自动处理的准确性  
综合柜员授权,普通柜员  综合柜员授权,支局长  支局长授权,支局长  支局长授权,普通柜员  
取款单次不超过2000(含)元。  单日不超过20000(含)元。  转账非签约客户单日不超过5万(含)元。  签约客户单日可超过20万(含)元。  
1000万元以下(不含)  1000万元以下(含)  500万元以下(不含)  500万元以下(含)  
1万元含-10万元含  1万元不含-10万元含  1万元含-10万元不含  1万元不含-10万元不含  
贷记调整、一次退单、再请款、二次退单  查询、确认查询(含调单)、再查询  贷记调整、再请款  一次退单、二次退单  
单笔金额5000元(含)以上或者外币等值500美元(含)以上一次性  单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性  单笔金额2万元(含)以上或者外币等值2000美元(含)以上一次性  单笔金额5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)以上一次性  
转账传票  进账单  特种转账传票  现金收付传票  
网点办理小额质押贷款借款申请上送成功后,相应审批机构质贷主管授权质贷管理员在系统内对所质押存单进行处理,质押存单此时为“二次止付”状态  对不符合放款条件的申请,相应审批机构质贷主管授权质贷管理员在系统中进行“审批退回”操作,并批注退回原因,该笔借款为“审批退回”状态  处于“审批退回”状态,对质押存单进行“解二次止付”处理  网点综合柜员做“质押品销记”交易  
100万元(含)以下  200万元(含)以下  300万元(含)以下  500万元(含)以下  
使用“1084 单位活期存款单户结息” 交易进行单结息, 通过现金支付利息  填写支付凭证, 金额填写本金数  柜员使用“1114 单位活期存款账户结清” 交易结清账户、 使用“6252 客户缴回处理” 交易, 将未用的重要空白凭证收回并打印“重要空白凭证作废单”  柜员使用“1119 单位活期存款账户销户” 交易进行销户  

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