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每日营业前，会计主管、临柜业务人员必须提前到岗，双人会同检查箱体双锁双封是否完好无损，无误后，网点款箱经管人与业务押运员或管库人员分别在对方的（）上办理交接签收。若有疑问必须查明原因后再办理交接。

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只办理储蓄业务的营业机构其临柜当班人员至少为3人含运营主管

既办理储蓄业务又办理对公业务的营业机构其临柜当班人员至少为2人含运营主管

必须坚持非营业时间收款双人临柜主办以上人员带班序时登记客户确认

营业网点必须实行工作制度

“双人在岗”； “双人双锁”； “三人当班、双人临柜”

网点临柜柜员收缴假币时必须由当客户面在假币正背面加盖假币戳记及经办人名章

柜员本人双人业务主管总会计

办理现金出纳业务必须坚持基本规定

双人临柜双人管库双人守库双人押运

会计主管应在营业开始前检查人员到岗情况对没有及时到岗的要顶岗确保营业正常进行

安排人员自己信贷人员主任

营业网点临柜员工须提前到岗做好对外营业前的各项准备工作确保

提前开门按时到岗准时开门按时营业以上答案都对

实现柜员制的网点现金业务必须坚持的原则做到内控严密职责分明实行复核制的还要坚持钱账分管双人临柜换人复

当日核对双人临柜双人管库、双人守库双人押运

营业网点临柜员工须提前到岗做好对外营业前的各项准备工作确保

提前开门按时到岗准时开门按时营业

网点临柜柜员收缴**时必须由当客户面在**正背面加盖**戳记及经办人名章

柜员本人双人业务主管总会计

网点临柜柜员收缴假币时必须由当客户面在假币正背面加盖假币戳记及经办人名章

柜员本人双人网点主管主办会计

临柜业务印章未启用暂不使用或停用待上缴期间须由使用或保管印章的人员会同运营主管双人加封存入金库或保险

基层营业场所营业期间必须坚持制度

双人临柜一人临柜领导带班谁办理，谁负责

内控的独立性原则要求

会计的内控检查、评价部门必须独立于内控的建立和执行部门；稽核人员必须独立于会计业务经办人员；会计业务授权人员必须独立于临柜人员；委派营业部主任必须保持相对独立性；

临柜业务手工登记簿仅指与营业机构业务运行柜面操作办理交接等业务处理有关由等营业机构业务人员负责登记管

柜员运营主管理财经理管库员

商业银行营业期间必须坚持双人临柜随手关锁营业场边后门严禁无关人员进入营业室

临柜业务印章期间须由使用或保管印章的人员会同运营主管双人加封存入金库或保险箱柜保管

未启用暂不使用停用待上缴柜员轮休日

以下对广东农村信用社劳动管理中的签到管理描述错误的是

营业机构签到必须实行双人控制柜员办理业务前必须办理签到手续，柜员的签到分为柜员交易签到和主管授权签到每日最后一名柜员交易签到后由主管授权进行机构签到交易非对外营业日，柜员不得擅自签到，如遇特殊情况需签到的，须经会计主管同意后方可签到，并且在会计主管监督下进行操作

营业人员必须按时到达工作岗位坚持当班双人临柜

三人双人四人

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