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举报 其他机关移送 上级机关交办等 主动实施监督检查过程中发现
辖区内一般违规行为 超出了属地管辖范围 超出了管理职能权限 辖区内轻微违规行为
辖区内一般违规行为 超出了属地管辖范围 超出了管理职能权限 辖区内轻微违规行为
内部控制的设计存在漏洞 不能有效防范错误与舞弊 内部控制运行存在弱点与偏差 不能及时发现并纠正错误与舞弊
被查单位上级主管部门 纪检监察部门 司法部门 其他烟草专卖行政主管部门
采购过程中严禁擅自提高饮片等级、以次充好,为个人或单位谋取不正当利益 验收过程中发现假冒、劣质中药饮片,应当及时封存并报告当地药品监督管理部门 养护中发现质量问题,应及时上报当地药品监督管理部门处理并采取相关措施 中药饮片出入库应当有完整记录
内部控制的设计存在漏洞 不能有效防范错误与舞弊 内部控制运行存在弱点与偏差 不能及时发现并纠正错误与舞弊
对内部控制建设与实施情况进行周期性监督检查 评价内部控制的有效性 发现内部控制缺陷或因业务变化导致内控需求有变化的,应当立即熔断业务,等待上级检查并处理 发现内部控制缺陷或因业务变化导致内控需求有变化的,应当及时加以改进、更新
轻微违法违规行为 一般违法违规行为 重大违法违规行为 所有违法行为
特种设备安全监督管理部门 单位有关责任人和现场安全管理人员 安全生产监督管理部门
核与辐射安全违法案件立案审批表 监督检查记录单 调查询问笔录 现场调查笔录
内部控制的设计存在漏洞 不能有效防范错误与舞弊 内部控制运行存在弱点与偏差 不能及时发现并纠正错误与舞弊