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没有考虑管理当局对特定项目的审计要求 忽视了可带来经营利益的机会 没有涉及衡量标准和完成任务的预定日期 忽视了完成审计工作所要求的知识、技能和纪律。
内部审计部门已制定正式的书面章程。 向审计委员会提交年度内部审计工作计划。 与审计委员会建立直接报告关系。 获得充分资金来源，落实全面审计方案。
制定的内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划 向董事会提交的全面审计工作报告 内部审计部门开展异地审计的，应当同时将审计报告抄报审计对象所在地的中国证监会派出机构 外部中介机构对银行的审计报告
制定的内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划 向董事会提交的全面审计工作报告 内部审计部门开展异地审计的，应当同时将审计报告抄报审计对象所在地的中国证监会派出机构 外部中介机构对银行的审计报告 内部审计部门发现重大问题并报告董事会后，在问题未得到认真查处整改情况下，应直接向中国证监会报告相关情况
授权接触同实施审计有关的记录、人员和实物资产 提供推荐的格式来报告重大的审计发现和建议 描述即将履行的审计方案 定义审计部门的工作计划表、人员配备计划和财务预算
没有考虑到管理层所要求的专门项目 忽略了实现运营收益的机会 没有提供量化的标准以及完工的目标日期 忽略了开展工作所要求的知识、技能和方法
本年度 9 月 30 日前 本年度 12 月 31 日前 下年度 1 月31 日前 下年度 3 月 31 日前
内部审计部门己制定正式的书面章程； 向审计委员会提交年度内部审计工作计划； 与审计委员会建立直接报告关系； 获得充分资金来源，落实全面审计方案。
没有考虑管理当局对特定项目的审计要求。 忽视了可带来经营利益的机会。 没有涉及衡量标准和完成任务的预定日期。 忽视了完成审计工作所要求的知识、技能和纪律。
没有考虑到管理层对特别项目进行审计的要求. 实现营业利益的机会被忽略了. 没有提供衡量工作的标准和工作的计划结束的日期. 实施审计所需要的知识,技能和纪律被忽略了.
审计工作计划 活动报告 过去内部审计活动在确认成本节约额方面的效果 内部审计部门的章程
授权接触同实施审计有关的记录、人员和实物资产 提供推荐的格式来报告重大的审计发现和建议 描述即将履行的审计方案 定义审计部门的工作计划表、人员配备计划和财务预算
没有考虑管理当局对特定项目的审计要求 忽视了可带来经营利益的机会 没有涉及衡量标准和完成任务预定日期 忽视了实施工作所要求的知识、技能和纪律
没有考虑到管理层对特别项目进行审计的要求。 实现营业利益的机会被忽略了。 没有提供衡量工作的标准和工作的计划结束日期。 实施审计所需要的知识、技能和纪律被忽略了。
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