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营业机构委派营业主管 一级分行运行中心 上海开发中心 北京数据中心
二级以上主管 大堂经理 三级以上主管 一级以上主管
正式签退每日在日终做一次 网点未平账，正式签退后又要签到的需主管授权 网点已经平账，正式签退后又要签到得需经主管授权再开机 网点已经平账，正式签退后又要签到得需经总行做授权再开机
二级分行，二级分行 支行，支行 市分行，市分行 一级分行，一级分行
一级主管 二级（含）以上主管 九级主管 机构负责人
网点必须由2名柜员刷卡才能签到 柜员临时签退，柜员状态为“已签到” 最后一名柜员签退后，必须做网点签退 必须有1名柜员签到才做网点签到
作业中心、受理网点的机构签退均需双人操作。 本机构最后一名签退的用户经授权后方可办理机构签退，其中受理网点签退后应联机打印日终业务报告表。 受理网点办理机构签退前，应认真检查待处理任务，确保除挂起任务外当日本网点发起、收到的业务已全部处理完毕。 遇特殊情况，受理网点、作业中心确需重新签到机构，可向二级分行运营管理部申请行部重开。
一级主管 二级（含）以上主管 九级主管 机构负责人
签到实行双人控制 柜员当日业务办理完毕，必须办理正式签退手续 营业机构应留一名二级或二级以上主管负责办理本机构的行所签退 非对外营业日需签到的，网点操作人员可随意签到进行操作
一级主管授权 二级主管授权 三级主管授权 主管授权
营业机构签到必须实行双人控制 柜员办理业务前必须办理签到手续，柜员的签到分为柜员交易签到和主管授权签到 每日最后一名柜员交易签到后由主管授权进行机构签到交易 非对外营业日，柜员不得擅自签到，如遇特殊情况需签到的，须经会计主管同意后方可签到，并且在会计主管监督下进行操作
59分钟 60—119分钟 120—239分钟 240分钟
授权主管必须按规章制度和操作规程的规定对网点业务处理进行监督控制，在职权范围内对柜员金融性交易和非金融性交易进行实时授权，履行事中监督职责 授权可由主管亲自操作或者授权主管将授权卡和密码交给经办柜员操作 除正常工作时间外，在节假日营业期间，营业机构必须保证有至少一名相应级别的主管进行业务授权及相关管理 授权主管可以在签到或非签到状态下进行业务授权
湘公网安备 43130202000226号