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甲企业为上市公司，其关键管理人员在母公司兼职，在该人员的指令下，上市公司承担了母公司发生的捐款 乙企业为降低生产成本，减少环保投入，致使大量污水排入周边水域，造成环境污染 丙企业设立审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况 丁企业的企业文化是“不惜一切代价做大市场”
确保公司内部审计部门能直接与董事长接触 批准年度报告中有关内部控制和风险管理的陈述 就聘任会计师事务所做出决定 针对管理层做出的企业内部控制情况汇报做出复核
中央和地方国有控股上市公司，应于2012年全面实施企业内部控制规范体系，并在__2012年公司年报的同时，__董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告 非国有控股主板上市公司，且于2011年12月31日公司总市值（证监会算法）在50亿元以上，同时2009年至2011年平均净利润在3000万元以上的，应在__2013年公司年报的同时，__董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告 选项A、B范围之外的其他主板上市公司，应在__2014年公司年报的同时，__董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告 新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报__的同时，__内部控制自我评价报告和审计报告
确保公司内部审计部门能直接与董事长接触 批准年度报告中有关内部控制和风险管理的陈述 外聘审计师的聘任 针对管理层做出的企业内部控制情况汇报做出复核
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
与甲公司管理层讨论运用持续经营假设的理由，询问是否存在导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 实施详细的审计程序，对甲公司持续经营能力作出评估 提请甲公司内部审计部门对持续经营能力作出评估 考虑出具保留意见或无法表示意见的审计报告
确保公司内部审计部门能直接与董事会__接触 审计委员会每年至少举行三次会议 就聘任会计师事务所做出决定 确保企业履行对外报告的义务
确保公司内部审计部门能直接与董事长接触 批准年度报告中有关内部掌握和风险治理的陈述 就任命、重任命或解聘会计师事务所做出打算 针对治理层做出的企业内部掌握状况汇报做出复核
湘公网安备 43130202000226号