营业经理要负责对各级检查机构提出的问题以及监督中心下发的查询差错等问题进行-X题卡

会计科目内外账务会计账户会计要素

督促营业经理认真行使岗位职责，支持营业经理独立履行事中控制和业务管理职责对客户经理的营销行为、柜员的操作行为进行监督管理，对禁止性规定的执行情况进行检查，对客户经理工作日志情况进行批注，发现问题及时纠正对网点的行容、行貌、优质规范服务工作进行管理，强化员工的服务竞争意识，督促其不断提高服务水平对内外部监督检查发现的问题，制定并落实相应的管理措施，确保问题及时整改纠正执行廉洁从业规定及职业道德规范，不得利用工作便利收受客户现金、有价证券或以其他方式牟取私利

营业经理负责监督检查本网点使用是否符合规定

空白重要凭证账户权限卡业务印章

营业经理要监督检查营业网点相关业务岗位责任制的执行情况

每日每旬每月不定期

营业经理要每检查营业网点传票的整理封包保管以及上送情况

天旬月季

营业经理应检查柜员业务传票派驻机构传票封包派驻机构保管的传票的整理保管情况以及传票传递情况

每月每季定期不定期

营业经理每日要负责监督检查是否符合规定

现金收付现金调拨钱箱管理网点权限卡使用

营业经理负责监督检查营业网点柜员设置是否符合事权划分的管理规定核算业务流程是否严密

每日营业经理对日间库现金的真实性负责监督款箱实物交接过程

营业终了营业经理应对检查监督培训事项及重大问题在工作日志上进行详细记载

网点营业经理要建立工作日志逐日登记工作情况

监督检查重要业务事项处理落实整改业务培训

营业终了营业经理必须监督柜员轧账情况检查核对派驻机构轧账表轧平标志是否均为已轧平并盖章确认对于不平轧

根据山东省农村商业银行会计事后监督管理办法的通知鲁农信联办〔2 020〕301号对监督中心发现的违规

对监督中发现的问题事后监督中心应于发现后当日至迟下一工作日向营业机构下发差错单并要求营业机构限期整改。对监督中发现的较严重问题和严重问题事后监督中心在向营业机构下发差错单的同时应立即报告以便及时采取措施防止出现资金损失。对监督过程中发现的会计内控问题应向有关管理部门提出防范建议。营业机构收到差错单后应在规定时间内进行整改并按规定将整改结果反馈事后监督中心无法整改的应说明原因。营业机构与事后监督中心对差错认定未能达成一致或遇到疑难问题、重要问题时应及时向事后监督业务管理部门反映由其负责协调解决。

营业经理负责监督检查的设置是否规范

会计科目会计账户会计要素会计报表

营业经理负责对各级检查机构提出的问题以及监督中心下发的查询差错等问题进行督促落实和整改

营业经理要按月检查营业网点传票的整理封包保管以及上送情况

在营业经理兼职99999钱箱管库员时日终监督99999钱箱轧账核对职责必须由另一名营业经理或网点负责

派驻营业经理负责监督检查本网点的是否符合规定

现金收付现金调拨钱箱管理行政管理

根据山东省农村商业银行会计事后监督管理办法的通知鲁农信联办〔2 020〕301号事后监督中心监督员岗

对营业机构会计资料的合规性进行重点监督和抽样监督并对监督结果负责；按时限要求完成监督工作不积压拖延；详细记录并如实反映监督中发现的差错和问题及时下发差错并督促营业机构整改反馈及时报告重大差错事项；遵守保密制度不得泄露被监督机构的会计信息根据监督过程中发现的问题提出完善会计内控的意见或建议

检查期间对发现的问题要直接与现场负责人员沟通提出指导改进意见对于反复出现的问题要深查项目的

项目经理 HSE主管管理体系以上都不对