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只允许应用有效的邮购室地址段,并要求所有对有效地址表的修改内容必须得到在线批准; 出具定期报告,列举所有送货目的地与公司邮购室地址不一致的订购单,并追踪装运单; 指示卖方送货时只能把公司邮购室作为最大的目的地,货到后由公司自己的人员根据需要,负责将办公用品送往其他地址; 将公司订购的各项办公用品的总数与所有邮购室收到的对应办公用品的总数进行比较,并对其中短缺的数额进行调查。
必须编制危险源辨识、风险评价和控制措施的程序文件并实施 必须建立并保持危险源辨识、风险评价和控制措施的程序 危险源辨识、风险评价和控制措施的信息应形成文件 及时更新危险源辨识、风险评价和控制措施的信息
风险自留是指当固有风险在公司风险偏好之内时, 公司不对风险发生的可能性或影响程度采取任何措施, 而自我承担风险 风险规避是指当固有风险超出公司风险偏好时, 公司为避免受风险的影响而退出产生风险的业务活动 风险缓释是指通过风险控制措施来降低风险的损失频率或影响程度 风险转移是指利用技术或工具将风险部分或全部转移给第三方独立机构, 以防止遭受灾难性损失的风险
订购的商品可能未被提供 可能向未批准的供应商采购 采购可能由未经授权的员工执行 收到的商品可能不符合订购单的要求
只允许应用有效的邮购室地址段, 并要求所有对有效地址表的修改内容必须得到在线批准; 出具定期报告,列举所有送货目的地与公司邮购室地址不一致的订购单,并追终装运单; 指示卖方送货时只能把公司邮购室作为最大的目的地, 货到后由公司自己的人员根据需要,负责将办公用品送往其他地址。 将公司订购的各项办公用品的总数与所有邮购室收到的对应办公用品的总数进行比较,并对其中短缺的数额进行调查;
客户可能拒绝承认已收到商品 在未经批准的情况下发出商品 发出商品的数量与批准的数量不符 客户订购的商品可能没有发出
在向采购部门提交采购申请书之前,由用户部门的一位监督人员审查所有采购申请书。 当系统显示低库存水平时由采购部门自动重新订货。 要求在接收一批新的货物之前审查采购订单的政策。 要求在存储新收到的货物之前确认收货报告和装货单保持一致的政策。
在向采购部门提交采购申请书之前,由使用部门的一位主管审查所有采购申请书。 当系统显示库存水平较低时由采购部门自动重新订货。 要求在接收一批新的货物之前复核采购订单的政策。 要求在储存新收到的货物之前确认收货报告和装货单保持一致的政策。
维护成本需要被考虑在总体控制成本之内 最好的控制措施应被不计成本的实施 应考虑控制措施的成本效益 在计算整体控制成本的时候,应考虑多方面的因素
预防性控制措施 管理性控制措施 检查性控制措施 纠正性控制措施
控制措施的合法性 控制措施的时效性 控制措施的有效性 控制措施的无效性