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在会计或者相关领域拥有学士学位的人员 拥有适当的专业职称的人员 精通内部审计标准、程序和技术应用的人员 之前有过内部审计经验的人员
确认数据电文的归属 保证数据电文在传递、接收和储存中完整不被篡改 合理地避免被入侵和人为破坏 合理的安全程序
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为程序访问安装登录系统 监控对程序库介质的物理访问 限制物理和逻辑访问 拒绝从远程终端访问
应用软件控制经常比与操作系统有关的逻辑安全控制更为关键 拥有操作系统存取途径和未经授权的用户经常可以绕过应用程序的安全控制 应用程序的普通安全存取水平包括只读，更新和系统管理 逻辑安全控制是指与系统用户存取能力有关的控制
审查已完成的工作报告 将生产程序和受控的备份进行比较 定期运行测试数据 进行适当的责任分割
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为程序访问安装登录系统 监控对程序库介质的物理访问 限制物理和逻辑访问 拒绝从远程终端访问
审查已处理工作的报告 比较生产程序和独立控制的备份 测试数据定期运行 进行适当的责任分割
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超过配合尺寸，通过加工也无法得到装配技术要求 超过配合尺寸，通过加工可以得到装配技术要求 变形通过矫正可以保证使用性能和安全技术要求 断裂，但焊接后可以保证使用性能和安全技术要求
对已完成工作的报告进行检查。 将生产程序与独立控制的拷贝进行比较。 定期运行测试数据。 制定合适的职责分离。
应急程序 他们有关职业健康安全风险的活动和行为的后果 改进职业健康安全绩效的益处 培训的重要性
定期运行测试数据。 制定合适的职责分离。 对已完成工作的报告进行检查。 将生产程序与独立控制的拷贝进行比较。
A .施工过程中，施工单位技术人员可以根据情况决定是否必要开展监控量测 B .监控量测方案须按程序审批，并按照审批通过的方案对作业人员进行安全技术交底 C .监控量测人员必须经过隧道施工安全教育培训，掌握安全操作技术和安全生产基本知识 D .监控量测测点应牢固可靠，注意保护，防止人为或机械损坏
湘公网安备 43130202000226号