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特许经营总部内部控制程序中()的目的是对公司发出的文件实施有效控制和规范管理。

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保护内部审计师的独立性免于管理层的不当影响  审核年度审计计划并监控审计结果  批准审计计划、时间安排、人员配备,并在需要时同内部审计师会面  审核选定的针对公司经营的内部控制程序的副本,并同公司高管会面来讨论它们  
文件控制程序  质量记录控制程序  统计应用技术程序  内部审核控制程序  
询问内部控制有关人员  查阅相关内部控制文件  重新执行相关内部控制程序  选择若干交易和事项进行“穿行测试”  
查阅被审计单位的内部控制手册  观察该控制程序的执行  检查执行该程序的文件记录  对该项控制采用穿行测试  
采购控制程序  管理评审程序  内部审核程序  文件控制程序  质量记录控制程序  
建设项目的内部控制程序在建设过程中应保持足够的稳定性  建设项目应建立始终围绕项目总目标的内部控制系统  建设项目内部控制具有不同于一般企业内部控制的特点  建设项目内部控制系统应具有适当的弹性和包容性  在项目实施阶段建立建设项目的内部控制环境比较合适  
内部控制程序  内部控制机制  内部控制制度  内部控制模式  
采购控制程序  管理评审程序  内部审核程序  文件控制程序  质量记录控制程序  
文件控制程序  内部质量审核程序  外部质量审核程序  记录控制程序  
内部控制结论  内部控制程序  内部控制基础  内部控制保证  
内部控制组建  内部控制基础  内部控制程序  内部控制保证  
保护内部审计师的独立性免于管理层的不当影响  审核年度审计计划并监控审计结构  批准审计计划、时间安排、人员配备,并在需要时同内部审计师会面  审核选定的针对公司经营的内部控制程序的副本,并同公司高管会面来讨论它们  
文件控制程序  记录控制程序  内部审核程序  管理评审程序  
采购控制程序  管理评审程序  内部审核程序  文件控制程序  质量记录控制程序  
将每年关于内部控制的判断结论报告高层管理人员和审计委员会;  监督内部控制程序的建立;  维护公司的治理程序;  保证内部审计部门每年对所有控制过程进行评价。  

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