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柜员现金尾箱 柜员重要空白凭证尾箱 支行机构尾箱 支行上门收款尾箱
票据打码人员 交换票据包封包人员 记账柜员 交换印章保管员
柜员卡使用省联社指定的制卡机进行制卡，制作完成的柜员卡打印柜员姓名和对应柜员号 柜员管理岗应严格按照审批流程操作柜员密码解锁或重置柜员密码，确保按规定进行解锁或重置 柜员的柜员卡被解除锁定或重置密码后，应牢记或重新设置本人密码，以免影响正常业务的开展 柜员应定期整理、装订申请表，按年归档，严格按照会计档案管理规范进行保管
柜员卡必须一人一卡，卡随人走 调离柜员应及时上报，并在系统中将其柜员号注销即可 柜员不能同时持有授权卡和柜员卡，不能同时承担授权角色和柜员角色 柜员和授权人员的密码必须每月更换一次，密码设臵应本着方便记忆、简便操作的原则
空白柜员卡纳入联社重要空白凭证管理，联社应严格按照重要空白凭证保管规定保存柜员卡 柜员卡的传递必须履行交接手续，交接应设立交接登记簿，登记簿应列明详细的交接信息 柜员本人收到柜员卡后应马上登陆柜面业务系统设定柜员密码、启用柜员卡 柜员本人收到柜员卡后如发现该卡已启用或被他人使用应及时把柜员状态置为“废止“
收费站执收原则 专款专用原则 逐级汇缴原则 账务公开原则
换人进行核查 经办人员进行核实 不得由该事件涉及的经办人员进行核实 不得由该事件涉及的授权柜员进行核实
“[311061]柜员卡登记“ “[311044]柜员卡制卡“ “[311046]柜员卡发放“ “[311055]批量制卡“
严禁将柜员卡、授权卡（密码）交给他人使用或授权 授权卡持有人办理授权业务时，必须对授权内容、范围、额度、业务的真实性等方面作出严格的实时审核，无误后方可授权 柜员卡持有人应妥善保管本人柜员卡，离柜必须签退柜员卡 为防止签到密码被盗用，柜员应采取手工输入方式进行签到
柜员密码必须定期或不定期更换，泄露密码的，事后要立即更换。 柜员实行一人一卡（凭证卡除外），必要时可一人多卡。离柜时柜员卡入柜（箱）妥善保管，柜员密码相互保密。 仅有一张授权卡的营业网点，主管柜员休班或临时离岗时，应和接替人员办理授权卡交接手续，接收人员把所保管的印章、凭证等在监控范围内上锁封存。 柜员调离，由县级联社为其变更操作员信息，办理柜员卡交接手续。
湘公网安备 43130202000226号