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生产厂家的选择 印章质量的刻制 印章刻制、审批手续的管理 建立印章集中统一申请、刻制制度
领用、保管专人负责，并定期进行岗位轮换 领用手续及时登记 入库、保管与交接清楚
现金清点 收款不入账 资金来源不合法 现金数额不符
对账资料要归档保管、专人负责、防止毁损丢失和资料被偷换、篡改 对账人员 对账内容 对账频率
作废凭证保管未及时登记、清点销毁 凭证销毁应信用社网点负责人到场监督 使用、停用、作废的重空凭证，办理吸收股金、存款 停用的重空凭证或有价单证，集中收缴清点核对销毁
进行风险审计 编制额外风险应对计划 实施应急计划 进行风险评审
董事会 风险管理委员会 法律风险管理部门 内部审计部门
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客户身份识别 申请资料 授权复核 对修改客户信息业务检查
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