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将本季度的维修费用与以前时期的相比较。 对替换零件进行实地盘点，验证其存在性以及进行评估。 分析记入维修费用的替换零件，检查替换项目数量的合理性。 对零件发票进行抽样，检查是否得到适当的授权以及是否有收货单据。
预先规定好招标过程中向所有供应商购货的限额。 将验收职能与零件采购的批准职能相分离。 将替换零件送货单与已批准的采购订单相核对。 使用公司存货系统比较需求数与实际收到数。
对替换零件进行实地盘点，验证其存在性以及进行评估。 将本季度的维修费用与以前时期的相比较。 分析计入维修费用的替换零件，检查替换项目数量的合理性。 对零件发票进行抽样，检查是否得到适当的授权以及是否有收货单据。
将本季度的维修费用与以前时期的相比较。 对替换零件进行实地盘点，验证其存在性以及进行评估。 分析记入维修费用的替换零件，检查替换项目的合理性。 对零件发票进行抽样，检查是否得到适当的授权以及是否有收货单据。
将该部门当期与上一期维修费用相比较 实地盘点替换零件的存在性和计价 对记入维修费用的修理零件进行分析，审查替换数目的合理性 抽取零件发票审查批准和验收的恰当性
将该部门本季度与上一季度维修费用相比较。 实地盘点替换零件的存在性和计价。 对记入维修费用的修理零件进行分析，审查替换数目的合理性。 抽取零件发票审查批准和验收的恰当性。
预先规定好招标过程中向所有供应商购货的限额。 将验收职能与零件采购的批准职能相分离。 将替换零件提货单与已批准的采购订单相核对。 使用公司存货系统比较需求数与实际收到数。
预先规定好招标过程中向所有供应商购货的限额。 将验收职能与零件采购的批准职能相分离。 将替换零件提货单与已批准的采购订单相核对。 使用公司存货系统比较需求数与实际收到数。
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预先规定好招标过程中向所有供应商购货的限额。 将验收职能与零件采购的批准职能相分离。 将替换零件提货单与已批准的采购订单相核对。 使用公司存货系统比较需求数与实际收到数。
预先规定好招标过程中向所有供应商购货的限额。 将验收职能与零件采购的批准职能相分离。 将替换零件提货单与已批准的采购订单相核对。 使用公司存货系统比较需求数与实际收到数。
将本季度的维修费用与以前时期的相比较。 对替换零件进行实地盘点，验证其存在性以及进行评估。 分析记入维修费用的替换零件，检查替换项目数量的合理性。 对零件发票进行抽样，检查是否得到适当的授权以及是否有收货单据。
将本季度的维修费用与以前时期的相比较。 对替换零件进行实地盘点，验证其存在性以及进行评估。 分析记入维修费用的替换零件，检查替换项目数量的合理性。 对零件发票进行抽样，检查是否得到适当的授权以及是否有收货单据。
将本季度的维修费用与以前时期的相比较。 对替换零件进行实地盘点，验证其存在性以及进行评估。 分析记入维修费用的替换零件，检查替换项目数量的合理性。 对零件发票进行抽样，检查是否得到适当的授权以及是否有收货单据。
预先规定好招标过程中向所有供应商购货的限额。 将验收职能与零件采购的批准职能相分离。 将替换零件提货单与已批准的采购订单相核对。 使用公司存货系统比较需求数与实际收到数。
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