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将表外科目“印鉴卡片”各分户账余额、验印系统中已建库账户数量进行核对，保证账实相符。 将各年度不动户印鉴片与正常在用账户印鉴片实物与表外科目“印鉴卡片”各分户账余额核对，保证账实相符。 将各年度不动户印鉴片与正常在用账户印鉴片实物与验印系统中已建库账户数量进行核对，保证账实相符。 将印鉴卡片实物数量（包括各年度久悬未取账户印鉴卡、正常在用账户印鉴片）与验印系统中已建库客户印鉴的数量、“4125”科目下相关分户的余额进行核对，保证账实相符。
申请邮政储蓄卡的账户必须设置客户密码 邮政储蓄内部管理人员可以查询客户密码 客户遗失印鉴的，在未办理密印挂失前，造成存款被他人冒领的，邮政储蓄负有责任 核对客户印鉴时，采用折角核对的方式
双人验印要求做到核对印鉴时，必须换人换卡（正、副卡）对全部印鉴折角验印；采用电子验印识别系统验印的，核对印鉴时，必须经过换人复核后方可入账 会计人员离职离岗时，必须及时办理交接手续。没有完成交接手续的，不得调动或离职 下班后，“印、证”装箱上锁即可 对现金收付、资金划转、账户资料变更、密码更改、挂失、解挂等柜台业务建立复核制度，确保交易的记录完整和可追溯
按艺术标准 按不同的标准 从不同的角度 按战术标准
客户授权书 印鉴卡背面 开户申请书 相关开户证明文件复印件
通过电子验印系统采取模拟人工折角的方式进行核验 换人复核 如果发生电脑模拟人工折角仍不能正确识别的情况，可调用柜台经理保管的预留印鉴卡片 双人手工十字折角辅助验印。
新预留印鉴卡片背面的旧预留印鉴 旧预留印鉴卡片 新预留印鉴卡片
印鉴必须进行折角核对或利用验印系统核对，使用支付密码的，若支付密码不符，视同印鉴不符处理 网点主管按规定初审后报支行复审 转帐业务必须先记帐，后签发回单 现金付款业务，先记帐后付款
单位预留印鉴时，单位印章可选择用单位公章、财务专用章或业务专用章。 客户到开户时，填盖印鉴卡至少一式四份。 印鉴卡管理员应至少每旬将印鉴卡与相关报表核对。 营业部主任应不定期检查印鉴册，至少每季度一次。 更换印鉴十天后，印鉴卡管理员在旧印鉴卡上加盖“注销”章，已“注销”的印鉴卡作新印鉴的附件一并存放。
每月至少一次 每季至少一次 每半年至少一次 每年至少一次
原则上由后台柜员或会计主管保管 人员少的营业机构可由前台柜员保管，但应坚持核对和记账相分离的原则 印鉴卡片保管人可以将自己保管的印鉴卡片交由他人使用。 核对完毕，核对人在支付凭证的右上角签章
湘公网安备 43130202000226号