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“三会” 制度； 决策机制、执行机制、监督机制； 业务、财务、会计、出纳、计算机应用、人事、安全保卫等方面的内控制度。
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组织、准备、控制三个方面 组织、计划、准备三个方面 组织、计划、准备、控制四个方面 组织、控制两个方面
内控制度 内控制度建设 内控环境 内控执行 内控控制措施
完善内控制度建设 落实“四项制度” 加强重点环节控制 持续内控制度评价 完善稽核体系 强化岗位流程制约
外部质量控制 内部审计督导 内部自我质量控制 外部评价
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