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评价终端用户计算过程的管理、程序和终端用户支持。 确定终端用户计算过程的应用程序、开展应用程序风险排列,并对控制情况进行文件处理和测试。 审查培训情况、用户满意程度和数据的所有权。 评价实物安全性,逻辑安全性、备份和恢复情况。
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传输控制与网际互联协议(TCP/IP) 知识库系统 结构化查询语句(SQL) 操作系统。
汇总分析 数据复核与初步整理 数据代表性检验 数据分析
对相关数据库的应用; 访问点的数量; 多个用户对话的同时操作; 广泛的数据访问和更新能力。
将货物及时发送给恰当的部门。 只接受那些得到授权的货物。 在收货时对货物进行准确清点。 货物在接收后不会丢失。
只允许得到授权的人员接触数据库表格 ; 用加密算法来保证口令的安全性 ; 在不同的数据库表格中储存用户身份 (IDs) 和口令 ; 确保接触数据库的情况得到记录。
针对现有的硬件、软件和技术资源开展技术可行性研究; 检查每一实施阶段的用户参与程度; 验证程序开发、转换和测试时对控制措施和质量保证技术的应用情况; 确定系统、用户和运作文档处理是否符合正式标准。
将货物及时发送给恰当的部门。 只接收那些得到授权的货物。 在收货时对货物进行准确清点。 货物在接收后不会丢失。
允许国际互联网协议在路由器安装表中重新引导命令; 要求汇出方和接受地点都使用指示标记; 要求接受方金融机构使用回叫系统; 只用清晰的文本传送数据,以防止擅自窃听。
应用计算机数据库或因特网 , 找到所有相关数据来源; 为参考数据来源提供文件处理; 只表述能够支持结论的事实; 表述所有相反观点,以协调平衡审计师的观点。
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对公司的治理系统开展定期评价。 监督公司治理系统的建立、事实和评价。 审批运营目标和目的。 获取关于公司治理系统成效的保证。
评价终端用户计算过程的管理、管理、程序和终端用户支持; 确定终端用户计算过程的应用程序、开展应用程序风险排列,并对控制情况进行文件处理和测试; 审查培训情况,用户满意程度和数据的所有权; 评价实物安全性,逻辑安全性、备份和恢复情况。
生物统计硬件验证 用户身份和口令 锁住文件 数据库管理员授权
变化控制程序不恰当 未经授权进行访问和其他活动 网上编辑检查不充分 备份和灾后数据恢复不充分