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准备 企业内部整合 编写质量管理体系文件 体系运行与改进 质量管理体系认证
《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》 《企业内部控制审计指引》 《企业内部控制基本规范》
企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引 企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引 企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则 企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于次要地位
工作分析直接支持薪酬体系的设计 建立薪酬体系通常要以工作评价为基础 通过工作分析与工作评价,可以优化企业内部薪酬结构 通过工作分析与工作评价,可以提高薪酬体系的内部公平性和科学性
企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引 企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引 企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则 企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于主要地位
《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制配套指引》 《内控制度建设规范》 《行政事业单位内部控制规范》
尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司的财务信息在集团财务报表整体中的重要程度 企业的董事会及管理层是否以及如何采取措施，以确保相关子公司在尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制体系时，仍能保持有效的财务报告内部控制 未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司是否存在其他替代性的内部控制制度和程序，虽然不完全符合内部控制规范体系的要求，仍能够有效防止、发现并纠正影响集团财务报表的重大错报 以前年度及当年度审计中，是否发现这些尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司存在内部控制重大缺陷或财务报表重大错报
工作分析直接支持薪酬体系的设计 建立薪酬体系通常要以工作评价为基础 通过工作分析与工作评价，可以优化企业内部薪酬结构 通过工作分析与工作评价，可以提高薪酬体系的内部公平性和科学性
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企业内部控制应用指引 企业内部控制评价指引 企业内部控制监督指引 企业内部控制基本规范
《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》 《企业内部控制审计指引》 《企业内部控制基本规范》
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