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宏观风险模型测试 滚动率模型测试 MM测试 DCF测试
应审核出具人及其单位、接受人员及单位名称，凭证所记载的经济业务的数量、单价、金额是否齐全 应审核相关人员或单位的签章是否正确 应审核是否履行了规定的凭证传递和审核程序 应审核凭证联次是否正确
重要空白凭证调拨业务必须遵循“根据指令，见单调拨”的原则 调出凭证应遵循“先记账，后出库”原则 调入凭证应遵循“先入库，后记账”原则 库房人员管理应遵循“不相容岗位相分离”原则
是否按照规定制发《税务事项通知书》 是否按照规定送达《税务事项通知书》 是否按照规定受理纳税人提出的核实申请和相关材料 是否按照规定进行核实并将核实结果告知纳税人 是否按照规定开展异常凭证核实结果的争议处理工作
受理—审核—验印—记账—复核—付款 受理—验印—审核—记账—复核—付款 受理—审核—验印—记账—付款—复核 受理—验印—记账—复核—审核—付款
审核出库凭证、准备出库商品、库存记录、复核、发货 审核出库凭证、准备出库商品、复核、库存记录、发货 审核出库凭证、库存记录、准备出库商品、复核、发货 审核出库凭证、库存记录、复核、准备出库商品、发货
验收测试和配置审核是验收评审前必须完成的两项主要检查工作，由验收委员会主持 测试组在认真审核需求规格说明、确认测试和系统测试的计划与分析结论的基础上制订验收测试计划 原有测试和审核结果一律不可用，必须重做该项测试或审核，同时可根据业主单位的要求临时增加一些测试和审核内容 配置审核组完成物理配置审核，检查程序与文档的一致性、文档与文档的一致性、交付的产品与合同要求的一致性及符合有关标准的情况
纳入642科目 以人民币为计量单位 以一份一元的假定价格入账 传票必须记载凭证的名称、起止号码
会计账簿登记，必须以实际发生的经济业务事项为对象，以经过审核的会计凭证为依据，并符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定 会计账簿的登记应做到内容完整、数字准确、摘要简明。 凡以计算机输入分户账数据的，应进行事后复核 计算机不能处理的部分账务记载，应保留手工账务或登记簿，并做到字迹清晰
保障复核申诉权利的原则 实事求是原则 申诉加重处理原则 时效原则
审核行风险管理部门应签署明确的审核意见及理由退回经营行 审核行风险管理部门可直接更改测试结果 在解除系统锁定后由经营行重新发起减值测试或预计负债 审核行风险管理部门在关闭当前测试后，通知经营行重新发起
进行复核和质量检查 做好药品质量跟踪记录 遵循先产先出、近期先出的原则 做好留样观察 遵循按批号发货的原则
填制凭证——记账——审核——复核 填制凭证——审核——复核——记账 填制凭证——审核——记账——复核 填制凭证——复核——记账——审核
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