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对同一张发票重新打印 撕下第一张发票，对第二张发票进行重新打印 不给司机发票 第一张发票作销票处理
增值税电子发票可以是专用发票也可以是普通发票 增值税电子发票是电子版的，不可以自行打印版式文件 增值税电子发票的__码是11位 发票号码是8位
保留了旧版普通发票的打印参数和打印功能 取消了旧版普通发票的打印参数和打印功能 增加系统参数22054，根据系统参数的设置情况确定打印普通发票的版本和内容 增加新版“镂空设计”的普通发票打印参数，并实现针对其内容的打印功能
删除收款单时通过它查找对应发票，以便同时删除该发票 记账时通过它确定商品代码等信息，以便将收款金额记入各种总账 销账时通过它查找对应发票，完成发票与收款单之间的销账处理 打印输出时通过它查找对应发票，以便在收款单中打印发票信息
信息表编号为必填项，不可为空 正数__码、号码为必填项，必须输入一遍正数发票的代码和号码 信息表上有对应的通知单编号时需填写通知单编号，否则，不需填写 信息表上有对应的正数__码、号码时需填写正数__码和号码，否则，不需填写
正数发票废票清单 负数发票废票清单 发票汇总表 正数发票清单、负数发票清单
实交发票开具账户主号码（群主）归属地发票（即__售方为群主归属地）。 实交发票和月结发票只能开具主账户归属地发票。 签约月结发票的从号码可打印自己的月结发票，签约实缴发票类型的从号码不可打印自己的月结发票。 可开具账户主号码（群主）归属地实交发票或用户自身归属地实交发票 可打印合账账户或用户自身归属地月结发票，可按账户合并开具也可按成员号码或宽带账号分别开具月结发票。
销票处理，纸券再收费一次 预销票处理 更改发票号码，重新打印发票 销空票，重新打印
遇特殊情况需要预借保费发票时，业务经办人（责任人）应向本单位分管负责人提交《预借发票审批表》（或类似表格），业务经办人和审批人共同对未收到保费的预借发票承担责任。 经审核批准后各出单岗人员方可提供预借发票发票联，其余各联须跟当天打印的发票一起分流及移交归档。 出单岗人员必须对每笔预借保费发票进行登记管理，建立《预借发票台账登记簿》。登记内容至少包括：经办人员、借出和收回时间、被保险人、发票号码、发票金额。 收付费系统中应设臵预借发票打印的额度上限，需超额打印预借发票时须由出单网点相关岗位进行审批。
删除收款单时通过它查找对应发票，以便同时删除该发票 记账时通过它确定商品代码等信息，以便将收款金额记入各种总账 销账时通过它查找对应发票，完成发票与收款单之间的销账处理 打印输出时通过它查找对应发票，以便在收款单中打印发票信息
增值税电子发票包括电子普通发票和电子专用发票 增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的，可以自行打印增值税电子普通发票的版式文件，其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同 增值税电子普通发票的代码为12位 增值税电子普通发票的发票号码为8位
客户可在批量扣费后次日凭签约账户/卡到法人联社任一网点打印 柜员执行“[620004]打印信息费发票”交易，输入签约账户及计费时段等要素提交打印 当客户打印普通收费凭证时，“发票号码”栏不需输入，交易成功后打印金融业务收入凭证 当客户需要打印发票时，“发票号码”栏输入柜员系统内的金融收入发票，交易成功后打印金融收入发票 执行“[029260]手工销号”交易将使用的金融收入发票在系统中进行销号处理
删除收款单时通过它查找对应发票， 以便同时删除该发票 记账时通过它确定商品代码等信， 以便以将收款金额记入各种总账 销账时通过它查找对应发票， 完成发票与收款单之间的销账处理 打印输出时通过它查找对应发票， 以便在收款单中打印发票信息
发票管理-打印格式设计-发票打印格式设计 开票后预览界面-页面设置 系统设置-参数设置-运行参数 系统设置-税控设备设置
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