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内部会计控制制度 内部管理控制制度 内部审计控制制度 内部财务控制制度
钱账分管制度 现金开支审批制度 现金日清月结制度 现金保管制度
内部控制的设置和运行受制于成本效益原则 内部控制可以绝对保证会计信息的真实可靠 内部控制为实行制度基础审计提供了必要的条件 内部控制一般仅针对常规业务活动设置
内部控制必须涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节 内部控制是一个过程 内部控制可以保证控制目标的实现 内部控制不仅仅是制度和手册，而是渗透到公司活动之中的一系列活动
执行内部控制制度 建立内部控制制度 建立内部控制日志 设置内部控制机构
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当隶属内部控制制度的指定和执行部门 反洗钱内部控制的检查、评价部门应有直接董事会和高级管理层报告的渠道 反洗钱内部控制制度的组织推动情况可由内部审计机构负责检查评价 可请外部审计机构对本单位履行反洗钱义务的整体情况进行检查评价
现金的实物管理 现金的使用管理 现金的限额管理 现金的内部控制制度
部门业务规章 内部风险控制制度 基本管理制度 内部控制大纲
内部控制制度的健全性 内部控制制度的合理性 内部控制制度的可依赖程度 内部控制制度发挥作用的范围和程序 有效性
关于现金收入记录的内部控制是充分的。 关于现金会计核算的内部控制是不充分的。 关于现金账户调节的内部控制是充分的。 关于现金实物安全的内部控制是充分的。
了解内部控制制度 描述内部控制制度 评价内部控制制度 对描述的结果进行复核 对内部控制制度进行符合性测试
公司管理层有权根据业务需要灵活执行内部控制制度 内部控制制度应适应基金监管的法律法规要求 内部控制制度必须得到持续的贯彻执行并发挥作用 内部控制制度应覆盖公司所有人员
公司信息__制度应保证信息__的真实、准确、完整、及时 内部控制大纲是各项基本管理制度的纲要和总揽 公司章程是对内部控制原则的细化和展开 内控制度是公司内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法
高层领导采取强硬的集权管理方式，可能不利于内部控制制度的制定和执行 企业建立权责明晰的组织制度，为实施内部控制制度提供组织保障 良好的人事政策，有利于内部控制制度发挥作用 内部审计可以监督内部控制制度的有效实施，有利于建立良好的内部控制环境 企业内部控制制度只能适应企业环境条件，并根据企业的环境，建立内部控制制度系统
对内部控制制度完善性的审查 对内部控制制度适用性的审查 对内部控制制度有效性的审查 对内部控制制度真实性的审查
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