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个人信贷业务应实施全流程管理,并以审贷分离为基本原则 个人信贷业务基本流程中,调查、审查、审批、用信管理环节必须部门分离或岗位分离 个人信贷业务实行“一次调查、一次审查、一次审批” 个人信贷业务采取集中经营管理的模式
合规政策 合规风险管理计划 合规风险识别和管理流程 合规培训与教育制度
作业链流程优化分析 基于成本动因进行控制和管理 目标成本法 成本考核分析
确定服务水平 基本人员需求测算 岗位分析 成本效益/效率核算 知识优化
①——②——③——④——⑤——⑥ ①——③——⑤——④——②——⑥ ①——②——④——⑥——③——⑤ ①——⑤——②——④——③——⑥
成本预测→管理决策→过程控制→管理计划→成本核算→分析和考核 成本预测→管理决策→管理计划→过程控制→成本核算→分析和考核 成本预测→管理计划→管理决策→过程控制→成本核算→分析和考核 成本预测→管理决策→管理计划→成本核算→过程控制→分析和考核
成本管理流程 变更管理流程 发布管理流程 服务级别管理流程
成本预测→管理决策→过程控制→管理计划→成本核算→分析和考核 成本预测→管理决策→管理计划→过程控制→成本核算→分析和考核 成本预测→管理计划→管理决策→过程控制→成本核算→分析和考核 成本预测→管理决策→管理计划→成本核算→过程控制→分析和考核
管理工作流程组织 成本工作流程组织 信息工作流程组织 物质流程组织 合同流程组织