在公司内部开办舞弊热线的首要目的是：

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内部控制机制内部控制原则内部控制措施内部控制目的

内部控制是否按照管理层的意图，实现了经营效率内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊内部控制是否明确区分控制要素内部控制是否没有因串通而失效

减少公司的总运营成本。检测组织内部各单位实现组织目标的情况。建立沟通渠道，方便人们报告有嫌疑的行为。强调值得注意的地方，并减少对正常运作领域的关注

公司内部控制制度建立情况公司内部控制制度执行情况会计师事务所对公司内部控制的整体评价意见律师事务所对公司内部控制的整体评价意见

检查和评价部门采取的遏制舞弊的措施的充分性和有效性；建立和保持部门的内部控制系统；计划部门的舞弊遏制活动；控制部门的舞弊遏制活动。

失去对热线的直接控制 ; 增加热线运行费用 ; 增加培训要求 ; 削弱雇员对投诉的匿名感觉 ;

检查和评价部门采取的遏制舞弊的措施的充分性和有效性。建立并保持部门的内部控制系统。计划部门的舞弊遏制活动。控制部门的舞弊遏制活动。

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考核PDT团队计划明确项目目标并承诺资源进行项目管理的依据对于公司内部仅仅是走形式而已

公司的目标。内部审计部门的目标。内部审计人员的目标。内部审计人员和内部审计部门的目标。

美国通用电器波士顿公司美肯锡公司美国杜邦公司

检查、评价公司内部控制制度和公司投资运作的合法性、合规性和有效性监督公司内部控制制度的执行情况揭示公司内部管理及投资运作中的风险，及时提出改进意见确保国家法律法规和公司内部管理制度的有效执行，维护基金投资人的正当权益

检查、评价公司内部控制制度和公司投资运作合法性、合规性和有效性监督公司内部控制制度的执行情况揭示公司内部管理及投资运作中的风险，及时提出改进意见确保国家法律法规和公司内部管理制度的有效执行，维护基金投资人的正当权益

内部信息传递内部报告体系反舞弊机制内部信息反馈

减少公司的总运营成本。检测机构内部各单位实现其目标情况。建立沟通渠道，方便人们报告不当行为嫌疑。强调值得注意的地方，并减少对如期运做领域的关注。

内部控制机制内部控制原则内部控制制度内部控制目的

公司内部物流环绕核心公司网炼关系公司内部购销存公司内部物流与资金流