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采购需求计划 正确选择供应商 采购订单 进货确认和付款
等待验货 等待收货 进行订单跟踪和跟催 准备开票和支付货款
建议在制造和会计部门之间搭建平台，减少书面单据的复印。 扩大审计范围，检查制造部门的收货和验收单据。 建议在将订单发送给供应商的同时生成订单的复印件。 扩大审计范围，测试制造部门的采购和收货信息是否记录准确.
处理订单 验收商品 确认债务 处理和记录价款的支付
必有订单模式中采购订单是必有单据 必有订单业务是一种标准、规范化的采购管理模式 必有订单业务中除采购订单外所有单据不可手工录入 必有订单模式中采购订单的执行结果并不都回写到采购订单中
对现金支出进行随机抽样并追查至已批准的采购申请和收货单。 将永续盘存在记录与总账核对并调查差异。 对采购订单进行随机抽样，从每份抽到的采购订单追查至收货单、供应商发票和应付账款部门的批准。 按产品线对存货进行分析性复核，确定是否特定产品线的存货增加，向采购代理询问存货增加的原因。
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将原件和采购订单邮寄给供应方，供应方寄回复印件表示确认。 采购部门核查签收报告与采购订单后转交应付账款部门。 应付账款部门签发支付凭证。 尚未支付文件和永久性存货记录单独保存。
已审核已执行的采购订单可以变更采购订单上已经存在的存货 已经审核已经关闭的采购订单可以变更订单上已经存在存货的数量 已审核已经执行的采购订单可以变更采购订单上已经存在存货的数量 已经审核未关闭的采购订单当表体有记录时可以变更表头部门信息
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企业法人采购商品形成的订单。 学校、医院等事业法人采购商品形成的订单。 地市级（含）以上政府的采购部门统一组织的政府采购行为形成的订单。 军队军级（含）以上单位的采购部门统一组织的军队采购行为形成的订单。
合理的采购申请应建立在准确把握企业物料需求的基础上 供应商的选择是采购职能中一项重要的内容 许多公司里收货部门在验收货物这一环节上直接或间接地向采购部门负责 向供应商结算采购物料的货款是会计部门的职责，无须由采购部门参与核算 采购订单发给供应商以后，采购方要对订单进行跟踪催货
采购申请，会计资料和投标书。 采购申请，采购订单和投标书。 验收报告，采购订单和采购条件。 采购订单，验收报告和投标书。
处理订单→确认债务→验收商品→处理和记录价款的支付 验收商品→确认债务→处理订单→处理和记录价款的支付 处理订单→验收商品→确认债务→处理和记录价款的支付 验收商品→处理订单→验收商品→处理和记录价款的支付
湘公网安备 43130202000226号