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代领人 分中心综合岗 办公室单证管理岗 出单中心单证管理岗
保险单证可分为有价单证和非有价单证，有价单证一定要严格管理 代理单位领用的单证必须在领用后30天内核销 下级机构每次领用的单证数量不得超过上次使用后核销的数量 各保险机构应建立个人单证领用核销登记卡
非财务人员 非保费发票管理人员 非出单中心主管 非单证管理员
有价单证集中由二级分行及以上库房管理部门负责销毁 销毁前，必须填制“有价单证和重要空白凭证销毁清单”，由分管行长签署意见，报一级分行批准后，登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”，办理出库 销毁时，应由业务主管部门、运营管理部门、库房管理部门和保卫部门共同负责监销 销毁后，填制“有价单证和重要空白凭证销毁表”，记载销毁情况。销毁表及销毁清单作会计档案保管15年。
在用单证是否为有效单证 是否严格遵守录单规范 是否跳号使用单证的情况 是否擅自作废有效单证的情况
单证入库发放台账、发放使用登记台账 单证销毁汇总台账、单证销毁明细台账 单证管理人员工作交接台账、单证管理人员工作交接库存盘点台账 单证库房出入登记台账
禁止非管理人员入库 禁止存放现金 禁止危险物品入库 禁止管理人员离开库房
地市办公室单证管理岗 出单分中心综合岗 出单中心出单管理岗 出单分中心单证管理人员
财务人员 保费发票管理人员 出单中心主管 单证管理员
有价单证一律纳入表外科目核算 按种类开设表外分户，按票面金额记账核算 有价单证必须集中存放于现金库房，实行“证、账”分管，需要加盖印章的有价单证，实行“证、印”分管 已兑讫的有价单证应视同付款原始凭证进行管理，按有价单证种类单独保管，按照《会计档案管理办法》其保管期限为15年
建立重要空白凭证保管库（柜） 及保管登记薄 必须指定专人负责管理 凭证管理人员不得兼管联行密押 凭证管理人员不得兼管各种业务公章
所有现金、重要物品和重要单证应入库保管 实行“双人管库” 实行“双人守库” 库房的所有钥匙应由一人专门保管
有价单证必须集中存放于现金库房，实行“证、账”分管 有价单证按种类开设表外分户，按票面金额记账核算 需要加盖印章的有价单证，实行“证、印”分管 已兑讫的有价单证应视同付款原始凭证进行管理，按有价单证种类单独保管，保管期限为5年
湘公网安备 43130202000226号