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信息技术一般控制只能对实现部分或全部财务报表认定做出间接贡献 信息技术一般控制对所有应用控制具有普遍影响 信息技术一般控制包括程序开发、程序变更、程序和数据访问以及计算机运行四个方面 信息技术一般控制是为了保证信息系统的安全
信息技术一般控制包括程序开发、程序变更、程序和数据访问以及计算机运行等四个方面 信息技术一般控制一般要经过输入、处理及输出等环节 计算机运行这一领域的目标是确保业务系统根据管理层的控制目标完整准确地运行，确保运行问题被完整准确地识别并解决，以维护财务数据的完整性 程序和数据访问这一领域的目标是确保分配的访问程序和数据的权限是经过用户身份认证并经过授权的。程序和数据访问的子组件一般包括安全活动管理、安全管理、数据安全、操作系统安全、网络安全和物理安全
系统更新的版本控制 对变更申请的审核过程 变更实施前的正式批准 以上全部
变更控制和安全管理 变更控制和合同管理 质量控制和安全管理 质量控制和成本控制
项目管理计划、项目管理信息系统等是整体变更控制的输入 整体变更控制的结果可能引起项目范围、项目管理计划、项目交付成果的调整 变更控制过程依次为受理变更申请、接收或拒绝变更、变更的整体影响分析、执行变更、变更结果追踪与审核 整体变更控制过程主要体现在确定项目交付成果阶段
程序和数据访问 程序开发与变更 编辑检查 计算机运行
程序和数据访问 程序开发与变更 编辑检查 计算机运行
进行项目环境影响评价 制定HSE风险对策 进行项目设计变更控制 建立ＨSE现场检查制度
信息技术一般控制只能对实现部分或全部财务报表认定做出间接贡献 信息技术一般控制对所有应用控制具有普遍影响 信息技术一般控制包括程序开发、程序变更、程序和数据访问以及计算机运行四个方面 信息技术一般控制在保证信息系统的安全
ISMS在实现客户信息安全方针的目标的有效性 所确定的控制措施的变更，但不包括S0A的变更 合规性的定期评价与评审情况 控制措施的实施和有效性
信息安全事件处理方法和业务连续性的知识 有关有形和无形资产及其影响分析的知识 风险管理过程和方法的知识 信息安全管理体系的控制措施及其实施的知识
目标、比较、措施 措施、信息、反馈 计划、变更、控制 信息、传递、反馈
在信息技术环境中，手工控制的基本原理在信息环境下会发生实质性的改变 由于程序变更控制、计算机操作控制及程序数据访问控制影响到系统驱动组件的持续有效运行，注册会计师需要对上述三个领域实施控制测试 信息技术应用控制一般要经过输入、处理及输出等环节，和手工控制不同之处在于自动系统控制需要关注信息处理目标的四个要素：完整性、准确性、经过授权和访问限制 信息技术应用控制是指为了保证信息系统的安全，对整个信息系统以及外部各种环境要素实施的、对所有的应用或控制模块具有普遍影响的控制措施
设计变更 工艺流程、生产方案变更 工艺控制参数变更 电气技术变更
项目管理计划、项目管理信息系统等是整体变更控制的输入 整体变更控制的结果可能引起项目范围、项目管理计划和项目交付成果的调整 变更控制过程依次为受理变更申请、接收或拒绝变更、变更的整体影响分析、执行变更、变更结果追踪与审核 整体变更控制过程主要体现在确定项目交付成果阶段
数据安全控制措施 实施控制措施 程序安全控制措施 电脑操作控制措施
进行项目环境影响评价 制订HSE风险对策 进行项目设计变更控制 建立HSE现场检查制度
湘公网安备 43130202000226号