项目管理文档由经办人直接提交文档管理员进行归档-X题卡

复核员会计主管重要空白凭证管理员经办人员

文档计划应分发给开发组成员，此外所有与该计划有关的人都应得到文档计划编制文档计划的工作应及早开始，对计划的评审应贯穿项目的全过程文档计划中应规定每个文档要达到的质量等级，其本身必须是一个单独的正式文档文档计划中应指定文档管理员等参与文档工作的人员职责

文档管理员项目网规工程师网规项目经理技术支持人员

按照文档的属性(如：管理文档、开发文档和用户文档等)分类存档为便于排序和版本管理，用数字编码作为文档的文件名只要文档做了修改，每隔一定时间就对该文档进行备份为文档设置打开密码，防止文档非授权阅读

待激活的网上银行管理员/操作员有效身份证件原件及复印件经办人有效身份证件原件及复印件法人授权委托书待激活的企业网上银行管理员/操作员授权委托书（经办人为待激活的网上银行管理员/操作员本人时无需提供）

经办人、部门负责人经办人、证明人经办人、归口管理部门的相关工作人员经办人

各级负责人代维管理员双方经办人员双方经办人员、代维管理员及各级负责人

软件文档必须在项目开发过程结束之后统一归档归档的文档应是经过鉴定或评审的文档应签署完整、成套、格式统一、字迹工整印制本、打印本以及各种报告应装订成册并按规定进行编号签署

文档计划应分发给开发组成员，此外所有与该计划有关的人都应得到文档计划编制文档计划的工作应及早开始，对计划的评审应贯穿项目的全过程文档计划中应规定每个文档要达到的质量等级，其本身必须是一个单独的正式文档文档计划中应指定文档管理员等参与文档工作的人员职责

每月每季度每半年每年

待激活的网上银行管理员/操作员有效身份证件原件及复印件经办人有效身份证件原件及复印件法人授权委托书待激活的企业网上银行管理员/操作员授权委托书（经办人为待激活的网上银行管理员/操作员本人时无需提供）

文档计划应分发给开发组成员，此外所有与该计划有关的人都应得到文档计划编制文档计划的工作应及早开始，对计划的评审应贯穿项目的全过程文档计划中应规定每个文档要达到的质量等级，其本身必须是一个单独的正式文档文档计划中应指定文档管理员等参与文档的人员职责

软件文档必须在项目开发过程结束之后统一归档归档的文档应是经过鉴定或评审的文档应签署完整、成套、格式统一、字迹工整印制本、打印本以及各种报告应装订成册并按规定进行编号签署

控制的内容包括备案和资料收集,归档等经办人是资料员审核人是项目经理审批人是行政总监经办人是报建员

软件文档必须在项目开发过程结束之后统一归档归档的文档应是经过鉴定或评审的文档应签署完整、成套、格式统一、字迹工整印制本、打印本以及各种报告应装订成册并按规定进行编号签署

10、20 15、30 10、30 15、20

办事处文档信息管理员合作部采购员文档管理工程师办事处工程管理经理

项目管理文档由经办人直接提交文档管理员进行归档。