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非营业时间,营业机构存放重要空白凭证,应采取一定的安全防卫措施 无人值守的营业机构,不得留存重要空白凭证。 营业期间,临时离柜时重要空白凭证应整理后整齐放置于办公桌上, 不得随意放置。 人员少的营业机构,凭证管理员可由普通柜员兼任。
严格网点现场管理，严防第三方违规驻点。 实施弹性排班，尤其是日间多次弹进弹出的营业网点，要关注柜员现金箱、操作系统等管控重点，避免因人员频繁岗位变动造成的柜面交接疏漏。 自助设备管理机构要严格落实手机巡检要求，重点巡查自助设备是否运行正常、是否存在非法装置，防范银行卡测录风险。 综合服务区的大堂经理向其他分区转换或临时离柜时，不按柜面经理临时离柜制度规定执行。
直接点“退出”功能键 使用“锁屏”按钮进行锁屏 前两种操作均可
在同一系统中，经批准一人可同时持有柜员卡和授权卡 工作需要时，本人的柜员卡或授权卡可交由他人偶然使用 营业机构负责人休假期间可将自己的授权卡交下属代保管 柜员离柜时必须妥善保管好自己的柜员卡
营业时间经办人员如需临时离岗，应将重要单证入柜（箱）妥善保管 营业终了，柜员保管的重要单证入保险柜或放入尾箱寄库保管 保管重要单证的保险柜应放置在录像监控下 柜员领用保管的重要空白凭证数量不得超过实际用量或核准保管量。
“清零”后的柜员实物现金箱入营业机构保险柜或金库保管 柜员实物现金箱实行柜员和运营主管或运营主管授权人双锁管理，钥匙各自妥善保管 营业期间柜员实物现金箱必须摆放在有效监控录像下 营业期间柜员离开营业场所，现金箱由柜员自行加锁入保险柜或交由其他柜员代保管
柜员必须按规定要求定期更改密码 柜员临时离柜必须签退，按规定要求在营业终了后做签退交易 柜员必须将柜员卡随身带着 网点负责人在机构签到后指定专人打印各种报表且员工必须按要求打印报表 营业机构在营业终了后按规定要求做机构签退交易
营业用款箱是指柜员日常在办理柜面业务中所使用的款箱（含固定式存放现金的专用抽屉、移动式款车中的固定钱箱、款包等日常营业中存放现金的款箱）。 柜员离开经管现金时间达二十分钟以上时，营业用款箱加双锁或双封后，入临时库（保险柜）保管。 营业用款箱日初由柜员接收后，需双人开箱复核款箱（包）中的现金、实物与柜员库存明细清单核实无误。 营业期间，营业用款箱实行一岗一箱，分岗使用。
柜员轮班交接 柜员短期离职 柜员临时离柜 运营主管短期离职
柜员密码必须定期或不定期更换，泄露密码的，事后要立即更换。 柜员实行一人一卡（凭证卡除外），必要时可一人多卡。离柜时柜员卡入柜（箱）妥善保管，柜员密码相互保密。 仅有一张授权卡的营业网点，主管柜员休班或临时离岗时，应和接替人员办理授权卡交接手续，接收人员把所保管的印章、凭证等在监控范围内上锁封存。 柜员调离，由县级联社为其变更操作员信息，办理柜员卡交接手续。
柜员临时离柜将印章置于营业室监控范围内未上锁 柜员之间交接印章及时登记《印章及重要物品登记簿》 保管汇票专用章柜员交接时接收柜员不得保管银行承兑汇票 日终柜员将全部印章入保险柜保管
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